Informe de seguimiento al informe final 21, de 2021, de la auditoría desarrollada en el instituto de previsión social y la subsecretaría de evaluación social, sobre el proceso de otorgamiento y pago del ingreso familiar de emergencia– mayo 2023
| Número de informe | 21/2021 |
| Fecha | 05 Mayo 2023 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 21/2021 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N°21, DE 2021, AUDITORÍA EN EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL Y LA SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL, SOBRE EL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y PAGO IFE - FEB-2022 |
Efectuar un seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 21, de 2021, de la auditoría desarrollada en el Instituto de Previsión Social y la Subsecretaría de Evaluación Social, sobre el proceso de otorgamiento y pago del ingreso familiar de emergencia
De las materias observadas en el citado informe, se concluye lo siguiente:
I. Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo I. Aspectos de Control interno, numeral 4. Ausencia de un procedimiento relativo a la ejecución de respaldos de los servidores correspondiente al sistema “Portal de Pago” del IPS.
2. Capítulo III. Examen de cuentas, numeral 11. Sobregiro de la cuenta corriente utilizada para la ejecución del IFE.
3. Capítulo III. Examen de Cuentas, numeral 14.1. Personas que recibieron el beneficio y se encontraban fallecidas al momento de la concesión.
4. Capítulo III. Examen de Cuentas, numeral 14.2. Concesión de beneficios a personas que registran RUN inválido.
II. Observaciones que se mantienen.
1. Capítulo I. Aspectos de Control Interno, numeral 2, Ausencia de procedimiento de revisión de los accesos de los funcionarios, a la casilla de intercambio de información SFTP.
2. Capítulo III. Examen de Cuentas, numerales 14.3. Beneficiarios que recibieron el IFE, con ingresos formales al momento de la determinación del beneficio; 14.4. Acerca del pago a beneficiarios con boletas electrónicas de honorarios emitidas hasta el 30 de junio de 2020; y 14.5. Beneficiarios del IFE que percibieron ingresos al momento de la determinación de este, por su calidad de concejales.
III. Consideraciones finales.
Se hace presente que corresponde a la entidad auditada dar cabal cumplimiento, en todos sus procesos, a lo instruido en el Informe Final N° 21, de 2021, y adoptar las medidas y resguardos necesarios para dar estricta...
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