Informe de seguimiento al informe final n°718-2019 sobre auditoria al cumplimiento del cronograma de obras- del plan / de desarrollo del servicio municipal de agua potable y alcantarillado Municipalidad de maipu- julio 2021
| Fecha | 28 Julio 2021 |
| Número de informe | 718/2019 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 718/2019 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N° 718 DE 2019, AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS DEL PLAN DE DESARROLLO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAIPÚ - OCT 2020 |
EFECTUAR UN SEGUIM1ENTO AL INFORME FINAL N° 718, DE 2019, SOBRE AUDITORIA AL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRAS- DEL PLAN / DE DESARROLLO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAIPU.
Observaciones subsanadas:
1. Capitulo I. Aspectos de control interno, numeral 1. Sobre el control del cumplimiento del Plan de Desarrollo.
2. Capitulo, I. Aspectos de control interno. numeral 5. Sobre la fiscalización de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios SISS.
Observaciones mantenidas:
Capitulo II. Examen de la materia auditada.
numerales 1. Sobre cumplimiento del Plan de Desarrollo v 3. Sobre el avance actual del cronoorama de obras del Plan de Desarrollo 2017 v 2018.
Sobre acciones derivadas indicadas en el Informe Final.
En lo referente al procedimiento disciplinario que esta II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago instruiría de acuerdo a lo consignado en el Informe Final N° 718, de 2019, en la Municipalidad de Maipú, según las observaciones detalladas en los numerales 1, Sobre cumplimiento del Plan de Desarrollo, y 3) Sobre el avance actual del cronograma de obras del Plan de Desarrollo 2017 y 2018, ambos del acápite II, Examen de la materia auditada, cabe señalar que este fue incoado mediante la resolución exenta N° PD00339, de 29 de abril de 2021, el cual se encuentra en tramite.
- SECRETARÍO MUNICIPAL - SECRETARÍA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU - MUNICIPALIDAD DE MAIPU
- DIRECCIÓN DE CONTROL - DIRECCIÓN DE...
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