Informe de seguimiento al informe final 928-18 coordinación regional del servicio nacional del servicio del adulto mayor de magallanes y de la antártica chilena auditoría y exeman de cuentas a los programas "fondo servicios de atención al adulto mayor" y "fondo subsidio eleam"-noviembre 2019
| Fecha | 26 Noviembre 2019 |
| Número de informe | 928/2018 |
| Emisor | Regional Magallanes |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 928/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N° 928 COORDINACION REGIONAL SENAMA- AUDITORÍA A LOS PROGRAMAS ADMINISTRADOS POR EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR_DICIEMBRE 2018 |
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, SSA-CGR, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 928, de 2018, sobre auditoría y examen de cuentas a los programas “Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor” y “Fondo Subsidio ELEAM”, el que fue remitido a dicho servicio con fecha 26 de diciembre de 2018.
I. Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 2.1. Falta de Coordinación con la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena. (C)
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 1.1. Sección A. Beneficiarios y cupos en el ELEAM Cristina Calderón Harbán. (C)
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 1.1. Sección B. Lista de Espera (AC)
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 1.3.1, Desperfecto en Servicios Higiénicos. (C)
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 2.2.2, Falta de monitor en el Condominio de Viviendas Tuteladas de Puerto Natales (C)
6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 3.2. Incumplimiento de medidas de emergencia. (C)
II. Observaciones que se mantienen.
1. Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 2.2. Falta de coordinación con el Servicio de Vivienda y Urbanización de Magallanes y de la Antártica Chilena. (C)
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 1.3.2, Falta de vías de Escape expeditas para emergencias. (C)
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 1.3.3, Falta de lugares exteriores para recreación
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 1.5, Falta de documentación sanitaria. (AC)
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, Numeral 2.3.1...
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