Informe de seguimiento al informe final n° 413, de 2017, sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento, en la dirección del trabajo - Doctrina Administrativa - VLEX 841236896
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Informe de seguimiento al informe final n° 413, de 2017, sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento, en la dirección del trabajo

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha29 Marzo 2018
Número de informe413/2017
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
413/2017 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL N° 413-17 DIRECCIÓN DEL TRABAJO SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO SEPTIEMBRE 2017
OBJETIVO Se realizó el seguimiento a las observaciones de Adquisiciones y Abastecimiento, en la Dirección del Trabajo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada.
CONCLUSIONES Observaciones subsanadas:
.- Funcionario sin caución de valores fiscales.
.- Manuales de procedimientos no formalizados.
.- Falta de actualización de los perfiles de usuarios autorizados para operar en el portal del Mercado Público.
.- Falta de cobertura en la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
.- Incumplimiento en la fase de implementación.
.- No devolución de boleta de garantía de seriedad de la oferta.

Observaciones mantenidas:
.- Incumplimiento de la Ley Sobre Acceso a la Información Pública.
.- Procedimientos disciplinarios no finalizados.
.- Acerca de la recepción y utilización de los bienes y/o servicios adquiridos.
.- Falta de evidencia en la evaluación de las características de la vestimenta.
.- Adquisiciones no informadas a través del Sistema de Compras Públicas.
DESTINATARIOS
  • DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR...

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