Informe de seguimiento al informe final n° 304, de 2018, sobre auditoria y examen de cuentas al fondo para la educación previsional, de la subsecretaria de previsión social. - Doctrina Administrativa - VLEX 840030291
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Informe de seguimiento al informe final n° 304, de 2018, sobre auditoria y examen de cuentas al fondo para la educación previsional, de la subsecretaria de previsión social.

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha23 Septiembre 2019
Número de informe304/2018
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
304/2018 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL N° 304, DE 2018. SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE CUENTAS AL FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL, DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL
OBJETIVO Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N" 304, de 2018, sobre auditoría y examen de cuentas al Fondo para la Educación Previsional, de la Subsecretaría de Previsión Social, para verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.
CONCLUSIONES Observaciones Subsanadas:
1.- Ausencia de documentación exigidas en las bases adm¡administrativas para admisibilidad de proyectos.
2.- No consta devolución de recursos no utilizados del FEP a la TGR.
3.- No consta en la plataforma informática, el cumplimiento de plazo dispuesto para las rendiciones en esta modalidad.

Observaciones mantenidas:
1.- Conciliaciones bancarias preparadas en sistema no integrado con SIGFE.
2.- Sobre control contable de las cuentas corrientes de la entidad.
3.- Pago de proyectos sin devengamiento previo y con cargo al presupuesto.
4.- Inconsistencias en la individualización de beneficiarios
5.- Personas que prestan servicios en organismos ejecutores y aparecen como beneficiarios.
DESTINATARIOS
  • SUBSECRETARIA - SUBSECRETARIA - SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL
  • JEFE DE UNIDAD DE AUDITORIA...

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