Informe de seguimiento al informe final de investigación especial 95-18 cementerio municipal sara braun de punta arenas sobre presuntas irregularidades en materias de recursos humanos-octubre 2019
| Fecha | 01 Octubre 2019 |
| Número de informe | 95/2018 |
| Emisor | Regional Magallanes |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 95/2018 | Informe de Investigación Especial | INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 95-18 CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN DE PUNTA ARENAS SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN MATERIAS DE RECURSOS HUMANOS-JUNIO 2018 |
Mediante el oficio N° 2.238, de 19 de octubre de 2018, la Municipalidad de Punta Arenas, informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 95, de 2018, sobre presuntas irregularidades en materias de recursos humanos en el Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas, el que fue remitido a dicho municipio con fecha 28 de junio de 2018.
I.- Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo II, Examen de la materia Investigada, numeral 2.1.4. Cumplimiento de las labores en días domingos y festivos (AC)
2. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1.1, No existe coincidencia entre las horas pagadas con las efectivamente registradas en las tarjetas de asistencia. (AC)
3. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 4.1, Otorgamiento de bonos no previstos en el concepto de remuneración (AC)
4. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 4.2, Pago por concepto de bono zona extrema no autorizado (AC)
5. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, Ausencia de procedimiento para el control de horas extraordinarias (C)
6. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 6, Personal administrativo y auxiliar con distribución de jornada de lunes a domingo (C)
7. Capítulo II, Examen de la materia investigada, numeral 4.1.1. Omisiones de registro en las tarjetas de asistencias (C)
8. Capítulo II, Examen de la materia investigada, numeral 4.2.2. Sobre asignaciones de los auxiliares (C)
9. Capítulo II, Examen de la materia investigada, numeral 5. Sobre hojas suplementarias de los contratos de trabajo (C)
10. Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 1.2 Pago de reliquidación de horas extraordinarias (C)
11. Capítulo III, Examen de cuentas, numeral 5.2 Ausencias no descontadas (C)
II.-...
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