INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 266, DE 2008, SOBRE AUDITORIA REALIZADA AL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA, ENAMI. - Doctrina Administrativa - VLEX 565307062
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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 266, DE 2008, SOBRE AUDITORIA REALIZADA AL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EN LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA, ENAMI.

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución 9 de Marzo de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioEMPRESA NACIONAL DE MINERIA
Número de informe266/2008
Tipo de informeInforme de Seguimiento
NivelCentral

  1. - Atendida las medidas que la empresa ha adoptado, aparece procedente dar por salvadas las observaciones de los numerales 1.1. Pagos realizados por clientes, excepto lo que dice relación con el procedimiento para la venta de concentrado de cobre; 1.2. Falta de control visual en el pesaje en la Planta Osvaldo Martínez Carvajal de El Salado; 11.2. Contrato con Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero, EXPLODESA; IV. Contrato de venta de ácido sulfúrico.

  2. - De las observaciones que no han sido debidamente regularizadas por ENAMI, esta Contraloría no da por salvadas, las contenidas en los siguientes numerales: I.3. Comprobantes de ingresos, los cuales no señalan los datos necesarios para identificar las operaciones como tampoco cuentan con las autorizaciones pertinentes; II.1.b. Nota de Débito N° 10.388, de 30 de septiembre de 2008, por $135.997.479, emitida y cobrada por error a CODELCO; 3.- Sobre las observaciones que quedan pendientes señaladas precedentemente, ENAMI debe regularizarlas, informando de ello...

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