Informe de seguimiento al informe 47-2020 auditoría al programa de ampliación de cobertura en la dirección regional metropolitana de la junta nacional de jardines infantiles-julio 2023
| Fecha | 28 Julio 2023 |
| Número de informe | 47/2020 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 47/2020 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 47 - 2020 JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA - SEPTIEMBRE 2021 |
Efectuar un seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 47, de 2020, sobre auditoría al programa de Ampliación de Cobertura en la Dirección Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
I. Observaciones que se subsanan.
1. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 5, Falta de control al cumplimiento del servicio de vigilancia.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2.1, Comportamiento histórico de los gastos atingentes al programa.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4.3, Validaciones en terreno del estado de los recintos auditados y servicio de vigilancia, letras a) y c).
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4.3, Validaciones en terreno del estado de los recintos auditados y servicio de vigilancia, letra b).
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4.3, Validaciones en terreno del estado de los recintos auditados y servicio de vigilancia, letra e).
6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4.3, Validaciones en terreno del estado de los recintos auditados y servicio de vigilancia, letra f).
7. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4.3, Validaciones en terreno del estado de los recintos auditados y servicio de vigilancia, letra i).
8. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4.3, Validaciones en terreno del estado de los recintos auditados y servicio de vigilancia, letra j).
9. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 10, Sobre partidas ejecutadas del proyecto N° 1315196.
II. Observaciones que se mantienen.
1. Capítulo I. Aspectos de Control Interno, numeral 3, Deficiencias en el proceso de control de bienes.
2. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, Ausencia de identificación en el sistema de inventario de los bienes que pertenecen al programa Ampliación de Cobertura.
3. Capítulo...
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