Informe de seguimiento final de auditoria 454-18 seremi de energía, sobre auditoría materias fondos, personal y bienes-octubre 2019
| Fecha | 03 Octubre 2019 |
| Número de informe | 454/2019 |
| Emisor | Regional Araucanía |
INFORMES VINCULADOS
Informe Final de Auditoria
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 454/2018 | INFORME FINAL N° 454-2018 SEREMI DE ENERGÍA, SOBRE AUDITORÍA MATERIAS FONDOS, PERSONAL Y BIENES - NOVIEMBRE 2018 |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Ápoyo CGR, la Secretaría Regional Ministerial de Energía de La Araucanía, en adelante SEREMI de Energía; informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el informe final Nº 454, de 2018, sobre aúditoría en la referida SEREMI de Energía, el que le fue remitido mediante el oficio Nº 6.817, de 28 de noviembre de 2018.
CONCLUSIONES
Observaciones que se subsanan:
1.- Capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, faltante de fondos en arqueo de caja chica (C): mediante la resolución exenta N° 6, de 19 de enero de 2018, se le asignó un fondo global en efectivo de $ 350:000 a la SEREMI de Energía de La Araucanía, estando a cargo de la señora. María José Zúñiga Zúñiga, asistente administrativo de dicha SEREMI. Ahora bien, con fecha 14 de junio de 2018, en presencia de la funcionaria mencionada, se procedió a practicar un arqueo sorpresivo a los fondos, determinándose un faltante de caja de $ 11.800, instruyéndose al servicio requerir el reintegro del referido monto, en un plazo de 30 días hábiles.
2. Capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, duplicidad en el pago de horas extraordinarias (C): se constató que a la señora María José Zúñiga Zúñiga, para los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017, se le pagaron 2, 1 y 7 horas por este concepto y a su vez, se le reconoció el derecho a descanso compensatorio de 2, 1 y 5 horas, respectivamente, existiendo un pago en exceso por la cantidad de $ 35.562.
Observación que se mantiene:
1. Capítulo II, examen de·la materia auditada, numeral 3.1, omisión de registro (C): del análisis efectuado al control de asistencia, se detectó que, de la muestra analizada, doña María José Zúñiga Zúñiga y don Gabriel...
1.- Capítulo III, examen de cuentas, numeral 1, faltante de fondos en arqueo de caja chica (C): mediante la resolución exenta N° 6, de 19 de enero de 2018, se le asignó un fondo global en efectivo de $ 350:000 a la SEREMI de Energía de La Araucanía, estando a cargo de la señora. María José Zúñiga Zúñiga, asistente administrativo de dicha SEREMI. Ahora bien, con fecha 14 de junio de 2018, en presencia de la funcionaria mencionada, se procedió a practicar un arqueo sorpresivo a los fondos, determinándose un faltante de caja de $ 11.800, instruyéndose al servicio requerir el reintegro del referido monto, en un plazo de 30 días hábiles.
2. Capítulo III, examen de cuentas, numeral 2, duplicidad en el pago de horas extraordinarias (C): se constató que a la señora María José Zúñiga Zúñiga, para los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017, se le pagaron 2, 1 y 7 horas por este concepto y a su vez, se le reconoció el derecho a descanso compensatorio de 2, 1 y 5 horas, respectivamente, existiendo un pago en exceso por la cantidad de $ 35.562.
Observación que se mantiene:
1. Capítulo II, examen de·la materia auditada, numeral 3.1, omisión de registro (C): del análisis efectuado al control de asistencia, se detectó que, de la muestra analizada, doña María José Zúñiga Zúñiga y don Gabriel...
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