INFORME SEGUIMIENTO FINAL 81-09 INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER AUDITORÍA AL PROCESO DE INGRESOS DE OPERACIÓN FEBRERO 2011
Fecha de Resolución | 21 de Febrero de 2011 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER |
Número de informe | 81/2009 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que, en general, las medidas informadas por Ia Dirección del Instituto, en relación con las observaciones planteadas en el Informe Final N° 81, de 2009, no han sido implementadas, con excepción de las señaladas en el cuerpo del presente Informe de Seguimiento. Por lo tanto, la Directora deberá impartir instrucciones en orden a solucionar, a Ia mayor brevedad, aquellas que se mantienen y que dicen relación con:
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- Impartir instrucciones en cuanto a que los ingresos deben ser depositados en las cuentas corrientes del Instituto, en lo posible, al día siguiente de su percepción, contando con la documentación de sustento necesaria para determinar su procedencia y monto pertinente.
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- Implementar- un procedimiento de cobranza eficaz, a cargo de un funcionario responsable de esta gestión, el que no podrá depender de la Unidad de Contabilidad, para obtener la independencia necesaria que permita un control por oposición de intereses, en lo que se refiere a los análisis de cuentas por cobrar.
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- Efectuar Ia venta de drogas antineoplásicas con el impuesto al Valor Agregado respectivo, de forma de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto ley N° 825, de 1974, del Ministerio de Hacienda y a lo señalado en el oficio N° 407, de 2010, del Servicio de Impuestos Internos.
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- Recuperar los montos pagados en exceso a aquellos funcionarios a los que se les canceló el...
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