INFORME SEGUIMIENTO FINAL 66-10 SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES PROGRAMA ORÍGENES FASE II FEBRERO 2011
Fecha de Resolución | 16 de Febrero de 2011 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES |
Número de informe | 66/2010 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En atención a lo expuesto, cabe concluir quelas medidas adoptadas por la Subsecretaria de Redes Asistenciales y los Servicios de Salud, satisfacen, en general, las observaciones planteadas en los informes N°s 66 y106, de 2010, de esta Contraloría General. No obstante, se deberán impartir Instrucciones en orden a solucionar aquellas que se mantienen pendientes y que dicen relación, principalmente, con lo siguiente:
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- Definir y verificar Ia implementación de procedimientos formales que aseguren que se incluyan todos los gastos asociados al Programa en las respectivas cuentas SIGFE creadas para tal efecto.
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- Cumplir lo estipulado en el Convenio de Colaboración Subejecución Programa de Desarrollo Integral de Pueblos Originarios, Fase II, respecto al use exclusivo de cuentas corrientes relacionadas con el Programa.:
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- Definir procedimientos formales tendientes mitigar el riesgo de incurrir en errores en el proceso de elaboración de las respectivas rendiciones como también que las certificaciones de cumplimiento sean emitidas por los funcionarios autorizados para tal efecto. Asimismo, establecer controles y mecanismos de seguimiento para asegurar el correcto ingreso de la información rendida...
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