Informe de seguimiento de auditoría 167-20 Municipalidad de collipulli, sobre infracciones ley 18.290-octubre 2020
| Fecha | 21 Octubre 2020 |
| Número de informe | 169/2020 |
| Emisor | Regional Araucanía |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 167/2020 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N° 167-2020 MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI, SOBRE INGRESOS A LEY N° 18.290 -JUNIO 2020 |
OBJETIVO
Efectuar seguimiento al IF N° 167, de 2020, sobre Auditoría a los ingresos provenientes de las infracciones a la ley N° 18.290, Ley de Tránsito, en la Municipalidad de Collipulli.
CONCLUSIONES
I. Observaciones que se subsanan
1. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, inexistencia de un manual de conducta y código de ética (C):
2. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4, falta de revisión por la Dirección de Control (C):
3. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 5, instructivo de fondos fijos desactualizado (C):
4. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 12, ausencia de control a las observaciones derivadas de esta Entidad de
Control (C):
5. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 16, expedientes de causas en contenedores en el exterior del edificio de la
entidad (C):
II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
En relación a las observaciones del acápite II, examen de cuentas, numeral 1, apropiación indebida de fondos provenientes de las infracciones de tránsito acogidas a la rebaja del 25%, por $ 56.812.164, respecto de las cuales se determinó la realización de un reparo, cabe consignar que este se encuentra en la etapa de estudio para dar inicio al correspondiente juicio de cuentas.
Ver detalle en informe.
DESTINATARIOS
1. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 2, inexistencia de un manual de conducta y código de ética (C):
2. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 4, falta de revisión por la Dirección de Control (C):
3. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 5, instructivo de fondos fijos desactualizado (C):
4. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 12, ausencia de control a las observaciones derivadas de esta Entidad de
Control (C):
5. Capítulo I, aspectos de control interno, numeral 16, expedientes de causas en contenedores en el exterior del edificio de la
entidad (C):
II. Sobre acciones derivadas indicadas en el informe final
En relación a las observaciones del acápite II, examen de cuentas, numeral 1, apropiación indebida de fondos provenientes de las infracciones de tránsito acogidas a la rebaja del 25%, por $ 56.812.164, respecto de las cuales se determinó la realización de un reparo, cabe consignar que este se encuentra en la etapa de estudio para dar inicio al correspondiente juicio de cuentas.
Ver detalle en informe.
- SECRETARIA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL - MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI
- DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN...
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