Informe de seguimiento 998-18 Municipalidad de panquehue sobre auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios de consumo con cargo al subtítulo 22 - junio 2020
| Fecha | 22 Junio 2020 |
| Número de informe | 998/2018 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 998/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 998-18 MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE SOBRE AUDITORÍA A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO EFECTUADAS CON CARGO AL SUBTÍTULO 22 - ABRIL 2019 |
OBJETIVO
A través del presente seguimiento la Contraloría Regional, realizó validación de los oficio N° 632, de 2019, la
Municipalidad de Panquehue informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 998, de 2018, sobre auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios de consumo
efectuadas con cargo al subtítulo 22, el que fue remitido a dicho servicio con fecha 16 de abril de 2019.
Municipalidad de Panquehue informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 998, de 2018, sobre auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios de consumo
efectuadas con cargo al subtítulo 22, el que fue remitido a dicho servicio con fecha 16 de abril de 2019.
CONCLUSIONES
Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 5.2, Sobre anticipo de fondos por rendir, letra c). (AC): El Alcalde subrogante aprobó pagos de horas extraordinarias a los funcionarios cónyuges desde el año 2005.
En su respuesta el municipio proporcionó el comprobante de ingreso de tesorería N°1.198, de 2019, que respalda el reintegro de la funcionaria, lo que permite subsanar la observación.
Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 6, Sobre contratación a honorarios del funcionario, letra b). (AC): En los informes de desempeño elaborados por el servidor, se expresan de manera general y escueta las eventuales labores ejecutadas, antecedentes que resultan insuficientes para acreditar el efectivo cumplimiento de lo pactado en el contrato celebrado entre las partes.
Los antecedentes aportados por la entidad, responden a lo requerido por esta Contraloría Regional, por lo cual, debe darse por superada la objeción, en el entendido que, en lo sucesivo, dicha práctica será llevada a cabo para cada desembolso que se efectúe por la prestación de los mencionados servicios, lo que podrá ser verificado en futuras fiscalizaciones que se realicen sobre la materia
Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Sobre control de los procedimientos disciplinarios. (C): La municipalidad no dispone de un libro donde se lleve el control de los procedimientos disciplinarios.
En antecedente aportado da cumplimiento a lo requerido, por lo cual se da por subsanada la observación.
Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 3, Sobre falta de manuales de procedimientos para el proceso de adquisición y abastecimiento de bienes y/o servicios. (C): La municipalidad no cuenta con manuales que regulen, controlen y establezcan formalmente los procesos de adquisiciones y...
En su respuesta el municipio proporcionó el comprobante de ingreso de tesorería N°1.198, de 2019, que respalda el reintegro de la funcionaria, lo que permite subsanar la observación.
Acápite III, Examen de Cuentas, numeral 6, Sobre contratación a honorarios del funcionario, letra b). (AC): En los informes de desempeño elaborados por el servidor, se expresan de manera general y escueta las eventuales labores ejecutadas, antecedentes que resultan insuficientes para acreditar el efectivo cumplimiento de lo pactado en el contrato celebrado entre las partes.
Los antecedentes aportados por la entidad, responden a lo requerido por esta Contraloría Regional, por lo cual, debe darse por superada la objeción, en el entendido que, en lo sucesivo, dicha práctica será llevada a cabo para cada desembolso que se efectúe por la prestación de los mencionados servicios, lo que podrá ser verificado en futuras fiscalizaciones que se realicen sobre la materia
Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 1, Sobre control de los procedimientos disciplinarios. (C): La municipalidad no dispone de un libro donde se lleve el control de los procedimientos disciplinarios.
En antecedente aportado da cumplimiento a lo requerido, por lo cual se da por subsanada la observación.
Acápite I, Aspectos de Control Interno, numeral 3, Sobre falta de manuales de procedimientos para el proceso de adquisición y abastecimiento de bienes y/o servicios. (C): La municipalidad no cuenta con manuales que regulen, controlen y establezcan formalmente los procesos de adquisiciones y...
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