Informe de seguimiento 998-16 Municipalidad de cauquenes a los macroprocesos de control rrhh relacionado con dietas viáticos y gastos de concejales - julio 2017
Fecha | 18 Julio 2017 |
Número de informe | 998/2016 |
Emisor | Regional Maule |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
998/2016 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 998-16 MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES A LOS MACROPROCESOS DE CONTROL RRHH RELACIONADO CON DIETAS VIÁTICOS Y GASTOS DE CONCEJALES-NOVIEMBRE-2016 |
remitida mediante los oficios N°s 29, de 2016, y 1, 2, 4 y 5, todos de 2017, a este Órgano Contralor.
Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican.
- La Municipalidad no cuenta con un manual de procedimientos formal.
- Pago de viáticos por cometidos internacionales.
- Procedimientos disciplinarios.
- Deficiencia en los sistemas.
- Omisión de información en rendiciones.
Dado lo anterior, la Municipalidad de Cauquenes deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de regularizar lo examinado, aspectos que serán evaluados en futuras fiscalizaciones que realice este Organismo de Control.
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