Informe de seguimiento 993-18 direccion de arquitectura los lagos auditoria a los contratos en que la direccion de arquitectura es unidad tecnica - septiembre 2021
Fecha | 21 Septiembre 2021 |
Número de informe | 993/2018 |
Emisor | Regional Los Lagos |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
993/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 993-18 DIRECCION DE ARQUITECTURA LOS LAGOS AUDITORIA A LOS CONTRATOS EN QUE LA DIRECCION DE ARQUITECTURA ES UNIDAD TECNICA - MARZO 2019 |
Verificar las medidas adoptadas y antecedentes aportados por la Dirección Regional de Arquitectura Los Lagos, tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 993, de 2018, sobre los contratos en los que dicha entidad es la unidad técnica, el que fue remitido mediante el oficio N° 1.936, de fecha 29 de marzo de 2019.
Se mantienen las observaciones contenida en: Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 1, sobre compras efectuadas sin ajustarse a la ley de compras públicas (C); y Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 2, sobre compras efectuadas sin ajustarse a la ley de compras públicas (C).
Respecto de las observaciones que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC)
en el Informe Final objeto de este seguimiento, se deja constancia que las acciones correctivas requeridas fueron acreditadas y validadas en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del control interno de la institución, lo cual
podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación subida a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los antecedentes, así como el cumplimiento de las
acciones requeridas.
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