Informe de seguimiento 931-18 Municipalidad de zapallar sobre auditoría al cumplimiento de la jornada laboral y pago de horas extraordinarias - junio 2020
| Fecha | 16 Junio 2020 |
| Número de informe | 931/2018 |
| Emisor | Regional Valparaíso |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 931/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 931-18 MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR SOBRE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS - FEBRERO 2019 |
OBJETIVO
A través del presente seguimiento, esta Contraloría Regional realiza validación del oficio N° 187, de 2019, la Municipalidad de Zapallar en el cual informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 931, de 2018, sobre auditoría al cumplimiento de la jornada laboral y pago de horas extraordinarias en ese municipio, el que fue remitido a dicha entidad comunal el 12 de febrero de 2019.
CONCLUSIONES
Observaciones Subsanadas
Acápite II, Examen de Materia Auditada, numeral 4.1, Visita a dependencias municipales, letra a). (AC): En visita efectuada a la oficina de Seguridad y Emergencia, se constató que solo se encontraba presente una persona, quien, de acuerdo a lo corroborado por el Encargado de Remuneraciones, no integra el personal de ese municipio, sin que, en tales condiciones, se evidencie su relación con la entidad edilicia, como tampoco el motivo por el cual hace uso de dichas instalaciones.
En atención a que la municipalidad dio cumplimiento a lo requerido por esta Contraloría Regional, debe darse por subsanada la observación.
Acápite I, Control Interno, numeral 1, Sobre libros de registros de asistencia. (C): La entidad mantiene el registro de control de la asistencia de su personal a través de libros manuales dispuestos en las distintas dependencias municipales, en los que se registra, por una parte, la jornada ordinaria, y por otra, la jornada extraordinaria.
Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral 4.1, Visita a dependencias municipales, letra b). (C): En inspección realizada en varias dependencias de la entidad, todas de la localidad de Zapallar, se comprobó que solo una funcionaria administrativa de la Tesorería Municipal se encontraba realizando labores en tales dependencias, afirmando que el día lunes registraría la asistencia, dado que el libro se guarda en la oficina de recursos humanos del Edificio Consistorial, la que se mantiene cerrada.
Los antecedentes aportados, respaldan la efectiva implementación del nuevo sistema de control de asistencia, lo que permite subsanar las observaciones.
Observaciones que se mantienen
Acápite I, Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes bancarias, letra a) (C): A la fecha de la...
Acápite II, Examen de Materia Auditada, numeral 4.1, Visita a dependencias municipales, letra a). (AC): En visita efectuada a la oficina de Seguridad y Emergencia, se constató que solo se encontraba presente una persona, quien, de acuerdo a lo corroborado por el Encargado de Remuneraciones, no integra el personal de ese municipio, sin que, en tales condiciones, se evidencie su relación con la entidad edilicia, como tampoco el motivo por el cual hace uso de dichas instalaciones.
En atención a que la municipalidad dio cumplimiento a lo requerido por esta Contraloría Regional, debe darse por subsanada la observación.
Acápite I, Control Interno, numeral 1, Sobre libros de registros de asistencia. (C): La entidad mantiene el registro de control de la asistencia de su personal a través de libros manuales dispuestos en las distintas dependencias municipales, en los que se registra, por una parte, la jornada ordinaria, y por otra, la jornada extraordinaria.
Acápite II, Examen de la materia auditada, numeral 4.1, Visita a dependencias municipales, letra b). (C): En inspección realizada en varias dependencias de la entidad, todas de la localidad de Zapallar, se comprobó que solo una funcionaria administrativa de la Tesorería Municipal se encontraba realizando labores en tales dependencias, afirmando que el día lunes registraría la asistencia, dado que el libro se guarda en la oficina de recursos humanos del Edificio Consistorial, la que se mantiene cerrada.
Los antecedentes aportados, respaldan la efectiva implementación del nuevo sistema de control de asistencia, lo que permite subsanar las observaciones.
Observaciones que se mantienen
Acápite I, Control Interno, numeral 2, Sobre cuentas corrientes bancarias, letra a) (C): A la fecha de la...
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