INFORME SEGUIMIENTO 93-10 INSTITUTO DE NEUROCIRUGÍA DR. ALFONSO ASENJO AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE COMPRAS AL EXTRASISTEMA, CONTROL DE PERSONAL Y REMUNERACIONES - DICIEMBRE 2011
| Fecha de Resolución | 15 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Auditoría Administrativa |
| Servicio | INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA DOCTOR ASENJO |
| Número de informe | 93/2010 |
| Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
| Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que las medidas informadas per el Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo, en relación can las observaciones planteadas en el Informe Final N° 93, de 2010, han sido parcialmente implementadas, puesto que persisten las situaciones señaladas en el cuerpo del presente seguimiento. Respecto de aquellas observaciones que a la fecha de la presente visita no habían sido subsanadas, corresponderá que el Director del Establecimiento imparta instrucciones en orden a dar cumplimiento a las materias que se detallan a continuación:
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Instruir respecto de la obligación que le asiste a la Unidad de Abastecimiento de participar en todos los procesos de adquisiciones al extrasistema.:
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Velar por el cumplimiento del artículo 5°, de la ley N° 19.880, relativo al principio de escrituración. Asimismo, sujetarse estrictamente a las disposiciones de la ley N° 19.886 en cuanto a la procedencia del trato o contratación directa y en cuanto a la obligatoriedad de verificar en primer término al convenio marco.
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Suscribir un nuevo convenio per cada prestación, sin perjuicio de que se trate de la ampliación de un servicio can el mismo proveedor.
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Instruir en orden a que las nominas per prestaciones anestésicas contengan la identificación completa de los médicos, particularmente los de la Sociedad Medica Viada Rojas Ltda.:
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Establecer procedimientos relacionados con el control de las boletas de garantía, en cuanto a la recepción, custodia y devolución.
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Suscribir convenios relacionados con la derivación de pacientes al extrasistema, con los cuales se evite pagar el Impuesto al Valor Agregado y exigir el cumplimiento de la exención que la normativa establece.
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Publicar en el Sistema de Información de Compras y Contratación Publica la totalidad de los antecedentes relacionados con los procesos de adquisiciones.
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Dar cabal cumplimiento a la glosa N° 2, letra e), de la partida 16, del Ministerio de...
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