INFORME SEGUIMIENTO 74-10 INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX PROCESO DE INGRESOS DE OPERACIÓN - JULIO 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565320830
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INFORME SEGUIMIENTO 74-10 INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX PROCESO DE INGRESOS DE OPERACIÓN - JULIO 2011

Sentencia Citas 6 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución28 de Julio de 2011
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioINSTITUTO DEL TORAX
Número de informe74/2010
Tipo de informeInforme de Seguimiento
NivelCentral

En atención a lo expuesto, cabe concluir que en general la Dirección del Instituto Nacional del Tórax ha adoptado medidas para subsanar las observaciones indicadas precedentemente. Respecto de aquellas situaciones que no han sido solucionadas. corresponde que el referido Centro Asistencial efectúe las regularizaciones contables de los cheques girados y no cobrados; haga exigible las instrucciones respecto del arqueo mensual de los fondos fijos por parte del Jefe de Finanzas, estableciendo un adecuado control de la documentación que se incluye en la rendición de los mencionados fondos; incorpore en el Plan Anual de la Unidad de Auditoria el procedimiento de arqueos periódicos, lo cual será verificado en la fiscalización que se Ileva a cabo actualmente en ese Establecimiento. En lo referente al control de personal y remuneraciones, el Instituto deberá arbitrar las medidas que correspondan, con el objeto de que, a la brevedad, se actualicen y completen los registros de los datos de los funcionarios en el sistema; efectuar el descuento de las horas no trabajadas a los profesionales funcionarios contratados a honorarios, por realizar dicha función dentro...

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