Informe de seguimiento 736-2019 seremi desarrollo social auditoria a procesos administrativos de manejo de fondos de personal-julio 2021 - Doctrina Administrativa - VLEX 909052763
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Informe de seguimiento 736-2019 seremi desarrollo social auditoria a procesos administrativos de manejo de fondos de personal-julio 2021

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha21 Julio 2021
Número de informe736/2019
EmisorRegional Arica y Parinacota

INFORMES VINCULADOS

Informe Final de Auditoria

Número Tipo Nombre
736/2019 INFORME FINAL 736-19 SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL AUDITORÍA PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE MANEJO DE FONDOS, PERSONAL Y VEHÍCULOS FISCALES-NOVIEMBRE 2019
OBJETIVO

Mediante los oficios NOS 4, 99 y 112, todos de 2020, y los antecedentes cargados en la plataforma de Seguimiento y Apoyo de este Órgano de Control, la Secretaría Regional Ministerial de desarrollo Social y Familia de Arica y Parinacota informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final de N° 736, de 2019, relacionada con la Auditoría a los procesos administrativos de manejo de fondos del personal, y vehículos fiscales de esa Secretaría.
CONCLUSIONES

En su respuesta, la SEREMI da cuenta de las resoluciones exentas que así lo ordenan y los descuentos efectuados, así como las justificaciones horarias que se informan, lo que se verificó de los antecedentes bancarios, formularios de justificación horaria y descuentos a los honorarios respectivos, lo cual permite subsanar la observación efectuada.

Finalmente, respecto de la observación que fue categorizada como Medianamente Complejas (MC) en el Informe Final objeto de este seguimiento, se deja constancia que la acción correctiva requerida fue acreditada y validada en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, por el área encargada del control interno de la institución, lo cual podrá ser verificado por este Órgano de Control en los procesos de revisión aleatoria que se realizarán a la documentación subida a la plataforma, con el fin de verificar la consistencia y veracidad de los...

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