Informe de seguimiento 707-17 Municipalidad de maipú sobre auditoria al macroproceso de contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios-julio 2019
| Fecha | 09 Julio 2019 |
| Número de informe | 707/2017 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 707/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 707-2017 MUNICIPALIDAD DE MAIPU SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN , TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU-DICIEMBRE 2017 |
OBJETIVO
Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final Nº 707, de 2017, sobre auditoria al macroproceso de contratación del servicio de Recolección transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios, en la Municipalidad de Maipú, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada.
CONCLUSIONES
1. Observaciones que se subsanan:
- La municipalidad aprobó los convenios celebrados con las empresas Dimensión S.A. y Demarco SA, a través de los decretos alcaldicios N°s. 1.860, 1.885, y 1.926, 'de 18, 20 y 24, todos del mes de mayo de 2016, respectivamente, cuya vigencia del servicio de recolección y transporte de los residuos domiciliarios, y/o barrido de calles de la comuna de Maipú, comprendían el período 2016, con el fin de dar cumplimiento a la citada ley Nº 20.798, y la resolución N° 40, de 2016. Luego, los recursos entregados ascendieron a $ 207.920.910, - para el pago de un total de 238 trabajadores pertenecientes a las empresas Dimensión SA y Demarco SA Referente al saldo de $ 46.818.106 sin· enterar a los trabajadores beneficiados, y consultado al efecto en la auditoria efectuada, el Director suplente de Aseo, Ornato y Gestión
Ambiental; manifestó a través del correo electrónico de 7 de agosto de 2017, que tales remesas no fueron transferidas a las empresas prestadoras de los servicios, por cuanto sus contratos finalizaban el 4 de octubre de 2016, según cláusula cuarta de los acuerdos de voluntades, quedando a la espera del siguiente proceso de licitación, por ende, tales fondos se encuentran en la aludida cuenta corriente municipal Nº xxxxx, del Banco xxxxx, sin que hayan sido devueltos a la entidad otorgante.
2. Observaciones que se mantienen:
- La entidad edilicia no cuenta con un manual de procedimientos debidamente aprobado por la autoridad comunal relacionado con las principales rutinas administrativas a seguir en los procesos de concesión y/o contratación de los servicios de recolección y transporte, y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables.
- La Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental, carece de un manual...
- La municipalidad aprobó los convenios celebrados con las empresas Dimensión S.A. y Demarco SA, a través de los decretos alcaldicios N°s. 1.860, 1.885, y 1.926, 'de 18, 20 y 24, todos del mes de mayo de 2016, respectivamente, cuya vigencia del servicio de recolección y transporte de los residuos domiciliarios, y/o barrido de calles de la comuna de Maipú, comprendían el período 2016, con el fin de dar cumplimiento a la citada ley Nº 20.798, y la resolución N° 40, de 2016. Luego, los recursos entregados ascendieron a $ 207.920.910, - para el pago de un total de 238 trabajadores pertenecientes a las empresas Dimensión SA y Demarco SA Referente al saldo de $ 46.818.106 sin· enterar a los trabajadores beneficiados, y consultado al efecto en la auditoria efectuada, el Director suplente de Aseo, Ornato y Gestión
Ambiental; manifestó a través del correo electrónico de 7 de agosto de 2017, que tales remesas no fueron transferidas a las empresas prestadoras de los servicios, por cuanto sus contratos finalizaban el 4 de octubre de 2016, según cláusula cuarta de los acuerdos de voluntades, quedando a la espera del siguiente proceso de licitación, por ende, tales fondos se encuentran en la aludida cuenta corriente municipal Nº xxxxx, del Banco xxxxx, sin que hayan sido devueltos a la entidad otorgante.
2. Observaciones que se mantienen:
- La entidad edilicia no cuenta con un manual de procedimientos debidamente aprobado por la autoridad comunal relacionado con las principales rutinas administrativas a seguir en los procesos de concesión y/o contratación de los servicios de recolección y transporte, y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y asimilables.
- La Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental, carece de un manual...
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