Informe de seguimiento 667-2021 servicio nacional de geología y minería - septiembre 2023 - Doctrina Administrativa - VLEX 953720853
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Informe de seguimiento 667-2021 servicio nacional de geología y minería - septiembre 2023

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha27 Septiembre 2023
Número de informe667/2021
EmisorDepartamento de Auditorías Especiales

OBJETIVO

Realizar el seguimiento al informe final N° 667, de 2021, sobre auditoria al Sistema de Información Minero en el Servicio Nacional de Geología y Minería.
CONCLUSIONES

I. Observaciones que se subsanan:

1. Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 2, Política de gestión de incidentes de seguridad de la información desactualizada (C).

2. Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 5, Inexistencia de control al dar de baja el equipamiento informático (C).

3. Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 6, Falta del número de versión en los manuales de usuario de SIMIN (C).

4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 9, Inexistencia de un procedimiento sobre el cambio de contraseña de las cuentas de administración del sistema de gestión de bases de datos (C).

5. Capítulo II Examen de la Materia Auditada, numeral 10, Ausencia de política de uso, almacenamiento, acceso v distribución de mensajes electrónicos (C).

6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 11, Falta de evaluación del impacto en los cambios efectuados a las instalaciones y sistemas de información (C).

7. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 20, Falta de un procedimiento formal para la administración del módulo atlas de faenas mineras del sistema SIMIN (C).

8. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 25, Desembolsos con respaldo insuficiente (C).

9. Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 26, Diferencias entre los montos pagados y el valor de las mensualidades pactadas en el contrato (C).

10. Capítulo 111, Examen de Cuentas, numeral 27, Pago por el traslado de enlace de datos por un monto superior al valor de la cotización (C).

II. Observaciones que se mantienen:

1. Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 3, Ausencia de una descripción detallada de las tablas y columnas del diccionario de datos de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR