Informe seguimiento 619-18 Municipalidad de talcahuano auditoría a los macroprocesos de tecnologías de información y comunicación - enero 2020
| Fecha | 31 Enero 2020 |
| Número de informe | 619/2018 |
| Emisor | Regional Bío-Bío |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 619/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 619 -18 MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - NOVIEMBRE 2018 |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Municipalidad de Talcahuano informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 619, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información y comunicación, el que fue remitido a dicho municipio por oficio N° 9.386, de 30 de noviembre, de 2018.
A través del presente seguimiento esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, N° 16, sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
A través del presente seguimiento esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, N° 16, sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
CONCLUSIONES
I. Observaciones que se subsanan:
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2, Excepciones no controladas por los módulos del sistema de administración municipal.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6, Falencias sobre la gestión de los activos de la información.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8.1, Sobre SQL Server Audit inactivo.
II. Observaciones que se mantienen:
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1, Cuentas de usuarios genéricas.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2, Características mínimas de las contraseñas.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.4, Casillas electrónicas personales compartidas.
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3, Deficiencias en la sala de servidores.
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Ausencia de pruebas sobre los respaldos de datos.
6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numerales 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5, Ausencia de políticas, procedimientos y documentación de operaciones sobre las tecnologías de la información.
7. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 7.3, Sobre la ausencia de procedimientos...
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2, Excepciones no controladas por los módulos del sistema de administración municipal.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6, Falencias sobre la gestión de los activos de la información.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 8.1, Sobre SQL Server Audit inactivo.
II. Observaciones que se mantienen:
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1, Cuentas de usuarios genéricas.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2, Características mínimas de las contraseñas.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.4, Casillas electrónicas personales compartidas.
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3, Deficiencias en la sala de servidores.
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 4, Ausencia de pruebas sobre los respaldos de datos.
6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numerales 7.1, 7.2, 7.4 y 7.5, Ausencia de políticas, procedimientos y documentación de operaciones sobre las tecnologías de la información.
7. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 7.3, Sobre la ausencia de procedimientos...
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