Informe de seguimiento 582-2017 Municipalidad de calera de tango-sobre auditoría al proceso de otorgamiento de licencias de conducir enero 2019
| Fecha | 10 Enero 2019 |
| Número de informe | 582/2017 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 582/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL N° 582-17 - MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO - SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR - FEBRERO 2018 |
Realizar seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final No 582, de 2017, sobre auditoría al proceso de otorgamiento de licencias de conducir en la Municipalidad de Calera de Tango, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que la Municipalidad de Calera de Tango realizó gestiones que permitieron subsanar las observaciones contenidas en el cuadro No 1 del presente informe.
No obstante lo anterior, .se mantienen las situaciones informadas en el cuadro No 2, con las acciones que en cada caso se indican.
Por otra parte, en cuanto a la observación en el capítulo III, examen de cuentas, numerales 1, licencias de conducir faltantes, por la que se otorgó un plazo de 60 días hábiles para acreditar detallada y documentadamente el destino de los 846 folios observados, o en caso contrario, se evaluaría la formulación del reparo correspondiente, por la cantidad de $1.841.811, respecto de lo cual la ese municipio proporcionó antecedentes, los que fueron estudiados por la Unidad de Auditoría 3 de esta Contraloría Regional y su resultado comunicado mediante el oficio No 8.548,.de 2018, desestimando la medida anunciada.
Ahora bien, en lo concerniente a las observaciones del capítulo I, aspectos de control interno, numeral 9, sobre accesos al sistema informático de otorgamiento de licencias de conducir; del apartado II, examen de la materia auditada, numerales 1' literales, a) falta de copias de cédulas de identidad vigente en los expedientes individuales; b), documentación con omisión de firma de profesional médico del gabinete técnico; e), falta de declaración jurada de no consumo de drogas; g), licencias de conducir firmadas por funcionario sin delegación de funciones; 2, falta de respaldo documental en licencias de conducir otorgadas, letras a), inexistencia de expediente, del contribuyente cédula de identidad No 14.704.909-9; b,) carencia de documentación, beneficiario cédula de identidad No 3.987.161-0; 3, falta de documentación de respaldo en licencias de conducir denegadas; 4, licencias de conducir otorgadas a contribuyentes que no cumplen con las exigencias de los exámenes psicométricos, letras a), 10 casos de...
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