Informe de seguimiento 446-18 gob.provincial de parinacota auditoría al proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios-octubre 2019
Fecha | 01 Octubre 2019 |
Número de informe | 446/2018 |
Emisor | Regional Arica y Parinacota |
Informe Final de Auditoria
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
446/2018 | INFORME FINAL 446-18 GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE PARINACOTA FISCALIZACIÓN AL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-OCTUBRE 2018 |
- Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 3, respecto a la falta de un acto administrativo que designe a los encargados de bodega, inventario y caja chica.
- Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 4, en lo que atañe a la falta de sistemas de administración de inventario para los materiales que mantiene en la bodega de insumos.
- Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 5, Referente a la inexistencia de control de ingreso de bienes a bodega.
Se mantienen las siguientes observaciones:
- Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1.1, Sobre la falta de realización en forma periódica de inventario a las bodegas que mantiene y al activo fijo que posee.
- Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 6, Respecto a que los bienes físicos en uso de dicha entidad no cuentan con un control de inventario.
- Capítulo II, Examen de la materia fiscalizada, numeral 1, Relativo a la falta de actualización contable en activo fijo y su depreciación.
- Capítulo II, Examen de la materia fiscalizada, numeral 2, En cuanto a los bienes fiscales sin uso de propiedad de la Gobernación Provincial.
- Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 6, Diferencias de inventario...
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