INFORME SEGUIMIENTO 44-10 SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LIMITADA AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - OCTUBRE 2011
Fecha de Resolución | 13 de Octubre de 2011 |
Emisor | Regional Los Ríos |
Servicio | SOCIEDAD DE DESARROLLO URBANO VALDIVIA LIMITADA |
Número de informe | 44/2010 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Regional |
En virtud de lo expuesto, cabe concluir que la Sociedad Valdicor Limitada ha aportado antecedentes y ha iniciado acciones tendientes a subsanar algunas de las observaciones señaladas en el Informe Final N° 44, de 2010, de este origen, sin embargo, éstas no han sido suficiente para corregirlas, respecto de las cuales se deberán implementar las siguientes medidas:
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En aquellas materias que se encuentran en proceso de aplicación, a saber, numerales 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, y 1.14, de control interno y acápite a) y b) del numeral N° 5.1 referido al Activo Fijo, este Organismo de Control verificará su cumplimiento en futuras auditorías a esa Institución.
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Realizar conforme a la normativa vigente, aquellas acciones que permitan justificar de manera formal el proceso de pago de combustibles a terceros, especificado en el acápite b) del Título M.
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