Informe de seguimiento 434-17 Municipalidad de san josé de maipo sobre auditoria a las actuaciones municipales relacionadas con el proceso de extracción de áridos enero-2018
| Fecha | 31 Enero 2018 |
| Número de informe | 434/2017 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
INFORMES VINCULADOS
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 434/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 434/2017 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE MAIPO SOBRE AUDITORIA A LAS ACTUACIONES MUNICIPALES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EXTRACCION DE ARIDOS -SEPTIEMBRE 2017 |
OBJETIVO
Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N°434, de 2017, sobre auditoría a las actuaciones municipales relacionadas con el proceso de extracción de áridos, en la Municipalidad de San José de Maipo, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada.
CONCLUSIONES
1. Observaciones que se subsanan:
- Municipalidad de San José de Maipo no contaba con un manual de descripción de procedimientos y tareas que definiera y regulara la autorización y fiscalización del proceso de extracción de áridos a las empresas areneras que operan en la comuna.
- Durante los períodos 2014, 2015 y 2016, la Dirección de Control de la Municipalidad de San José de Maipo no realizó auditorías o revisiones al proceso de extracción de áridos, como tampoco a otras materias.
- Esa entidad comunal no publicó en el sistema de información de compras y contratación pública a los integrantes de la comisión evaluadora, como tampoco el informe fina emitido por esta, respecto de la licitación pública denominada "Concesión BNUP, Banco Decantador para Explotación y Extracción de Áridos en el Río Maipo, SJM3", con el ID N° 3625-30-LP15.
2. Observaciones que se mantienen:
- La comuna de San José de Maipo contaba con 16 bancos areneros, según lo informado por el Director de Obras (S) en el memorándum N° 42, de 2017, los cuales para el año 2016 no habían sido concesionados por el municipio. No obstante lo anterior, se comprobó que algunos contribuyentes que pagaron derechos municipales por extracción de áridos desde bancos areneros durante los meses de enero y febrero de 2016, tenían permisos precarios.
- En relación con los 16 bancos decantadores existentes en la comuna de San José...
- Municipalidad de San José de Maipo no contaba con un manual de descripción de procedimientos y tareas que definiera y regulara la autorización y fiscalización del proceso de extracción de áridos a las empresas areneras que operan en la comuna.
- Durante los períodos 2014, 2015 y 2016, la Dirección de Control de la Municipalidad de San José de Maipo no realizó auditorías o revisiones al proceso de extracción de áridos, como tampoco a otras materias.
- Esa entidad comunal no publicó en el sistema de información de compras y contratación pública a los integrantes de la comisión evaluadora, como tampoco el informe fina emitido por esta, respecto de la licitación pública denominada "Concesión BNUP, Banco Decantador para Explotación y Extracción de Áridos en el Río Maipo, SJM3", con el ID N° 3625-30-LP15.
2. Observaciones que se mantienen:
- La comuna de San José de Maipo contaba con 16 bancos areneros, según lo informado por el Director de Obras (S) en el memorándum N° 42, de 2017, los cuales para el año 2016 no habían sido concesionados por el municipio. No obstante lo anterior, se comprobó que algunos contribuyentes que pagaron derechos municipales por extracción de áridos desde bancos areneros durante los meses de enero y febrero de 2016, tenían permisos precarios.
- En relación con los 16 bancos decantadores existentes en la comuna de San José...
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