Informe de seguimiento 401-2018 servicio de salud metropolitano central-sobre auditoría a los convenios asistenciales enero 2020
| Fecha | 07 Enero 2020 |
| Número de informe | 401/2018 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
OBJETIVO
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR y los oficios Ord. Nos 1.288, de 2018; 2 y 13, ambos de 2019, el Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) y el Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), respectivamente, remitieron antecedentes conducentes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 401, de 2018, sobre auditoría a la asignación y uso de los campos clínicos para la formación profesional y técnica correspondientes a los convenios asistenciales docentes suscritos por el Servicio de Salud Metropolitano Central, o por los establecimientos pertenecientes a su red asistencial, vigentes al 31 de diciembre de 2017, el que fue enviado a esas reparticiones con fecha 26 de septiembre de 2018.
A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS, Nos 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
A través del presente seguimiento, esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en los ODS, Nos 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
CONCLUSIONES
Observaciones que se subsanan
1. Capítulo I. Aspectos de Control Interno. numeral 1. Demora en los traspasos de recursos efectuados por el SSMC al Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, HEC.
2. Capítulo I., Aspectos de Control Interno. Numeral 2, Deficiencias en el ejercicio de las funciones de la RAD del SSMC.
3. Capítulo l. Aspectos de Control Interno. numeral 3, Falta de segregación de funciones en las unidades RAD del SSMC.
4. Capítulo l. Aspectos de Control Interno. numeral 6. Designación informal de las funcionarias RAD del HEC.
5. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1 O, Falta de cierre de cuenta corriente inactiva en el HUAP.
6. Capítulo l. Aspectos de Control Interno, numeral 12. Inexistencia de registro de documentos caducados en el HCSBA.
7. Capítulo ii Examen de la Materia Auditada. numeral 5. Ausencia de información a pacientes sobre atenciones médicas realizadas mediante actividades asistenciales docentes en el HUAP.
8. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada. numeral 6. Deficiencia en cláusula relativa a retribuciones económicas en el SSMC
9. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada. numeral 10, Falta de valorización y cobro de retribuciones no dinerarias en el HEC.
10. Capítulo II, Examen de la Materia...
1. Capítulo I. Aspectos de Control Interno. numeral 1. Demora en los traspasos de recursos efectuados por el SSMC al Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, HEC.
2. Capítulo I., Aspectos de Control Interno. Numeral 2, Deficiencias en el ejercicio de las funciones de la RAD del SSMC.
3. Capítulo l. Aspectos de Control Interno. numeral 3, Falta de segregación de funciones en las unidades RAD del SSMC.
4. Capítulo l. Aspectos de Control Interno. numeral 6. Designación informal de las funcionarias RAD del HEC.
5. Capítulo I, Aspectos de Control Interno, numeral 1 O, Falta de cierre de cuenta corriente inactiva en el HUAP.
6. Capítulo l. Aspectos de Control Interno, numeral 12. Inexistencia de registro de documentos caducados en el HCSBA.
7. Capítulo ii Examen de la Materia Auditada. numeral 5. Ausencia de información a pacientes sobre atenciones médicas realizadas mediante actividades asistenciales docentes en el HUAP.
8. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada. numeral 6. Deficiencia en cláusula relativa a retribuciones económicas en el SSMC
9. Capítulo II. Examen de la Materia Auditada. numeral 10, Falta de valorización y cobro de retribuciones no dinerarias en el HEC.
10. Capítulo II, Examen de la Materia...
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