INFORME DE SEGUIMIENTO 40-10 UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS AUDITORÍA DE TRANSACCIONES - DICIEMBRE 2011
Fecha de Resolución | 13 de Diciembre de 2011 |
Emisor | Regional Los Lagos |
Servicio | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
Número de informe | 40/2010 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Regional |
En mérito de lo expuesto, cabe señalar que las observaciones contenidas en el Informe Final N° 40 de 2010, de esta Contraloría Regional, han sido subsanadas, salvo las que dicen relación con:
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Agilizar el término de los procesos disciplinarios, conforme lo dispuesto en el artículo 143 de la ley N° 18.834.
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Informar documentalmente sobre los ajustes realizados a las deudas pendientes de regularizar. a las deudas por cobrar de pregrado, a las diferencias entre las cuentas contables y presupuestarias, y a las cuentas corrientes de alumnos.
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Regularizar a la brevedad el monto rebajado en el sistema de cuenta corriente de la alumna Melissa Palominos Moraga, por la suma de $870.000.
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Aclarar e informar documentadamente los pagos percibidos por concepto de matrícula, aranceles y certificados de título de alumnos; así como efectuar el ajuste contable por $ 1.576.707.
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Exigir al proveedor la restitución de los libros "Frutas y Verduras, fuentes de salud" en ejemplares originales...
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