Informe de seguimiento 385-16 sobre auditoria a las cuentas por cobrar en el servicio nacional de la discapacidad - abril 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 840029041
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Informe de seguimiento 385-16 sobre auditoria a las cuentas por cobrar en el servicio nacional de la discapacidad - abril 2017

Sentencia Citado por Relacionados
Vincent
Fecha25 Abril 2017
Número de informe385/2016
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
385/2016 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 385-16 SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD - AUDITORÍA A LAS CUENTAS POR COBRAR - NOVIEMBRE 2016
OBJETIVO Se realizó el seguimiento a las observaciones, contenidas en el informe final N°385, de 2016, sobre auditoría a las cuentas por cobrar en el Servicio Nacional de Discapacidad, SENADIS, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada.
CONCLUSIONES Observaciones subsanadas:
.- Registro y control de garantías en planilla electrónica.

Observaciones que se mantienen:
.- Ausencia de archivo público.
.- Diferencia entre el balance de comprobación y saldos y el auxiliar extracontable de deudores por rendición de cuentas.
.- Saldos que no corresponden a cuentas por cobrar.
.- Proyectos declarados incobrables sin gestiones de castigo.
DESTINATARIOS
  • AUDITOR MINISTERIAL - AUDITOR MINISTERIAL - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
  • DIRECTOR NACIONAL - DIRECTOR NACIONAL - SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
  • AUDITORA INTERNA - AUDITORA INTERNA - SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

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