Informe de seguimiento 291-22 gobierno regional de los lagos auditoria al 6 del fndr y a compras por trato directo - junio 2023
| Fecha | 09 Junio 2023 |
| Número de informe | 291/2022 |
| Emisor | Regional Los Lagos |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 291/2022 | Informe Final de Auditoría de Cumplimiento | INFORME FINAL 291-22 GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS AUDITORIA AL 6% DEL FNDR Y A COMPRAS POR TRATO DIRECTO - OCTUBRE 2022 |
Verificar las medidas adoptadas por el Gobierno Regional de Los Lagos tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final de Auditoría N° 291, de 2022, sobre auditoría a los proyectos financiados con el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y a compras por
trato directo ejecutadas por la citada entidad.
I.- Observaciones que se subsanan.
1.- Capítulo I, Aspectos de Control Interno numeral 1.1, Ausencia de procedimientos para detectar y controlar eventuales conflictos de interés e inhabilidades entre el oferente-proveedor y el Gobierno Regional de Los Lagos en las contrataciones vía trato directo. (AC)
2.- Capítulo III, Examen de Cuentas, numeral 15, Factura rendida por monto mayor. (C)
II.- Observaciones que se mantienen.
1.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 2, acápite 2.1 Cuenta deudores por rendición FNDR (C)
2.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 2, acápite 2.2 Cuenta anticipo por rendir asociado a cuentas FNDR. (C)
3.- 3. Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1, acápite 1.3 Sobre Sobre conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
XX, FNDR, punto 1.3.1.(C)
4.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1, acápite 1.3 Sobre Sobre conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
XX, FNDR, punto 1.3.2.(C)
5.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1, acápite 1.3 Sobre Sobre conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
XX, FNDR, punto 1.3.3.(C)
6.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1, acápite 1.3. Sobre Sobre conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
XX, FNDR, punto 1.3.4.(C)
7.- Capítulo I, Aspecto de Control Interno, numeral 1, acápite 1.3 Sobre Sobre conciliaciones bancarias de la cuenta corriente
XX, FNDR, punto 1.3.5.(C)
III.- Registro de acciones correctivas de observaciones LC y MC, en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR.
Respecto de las observaciones que fueron categorizadas como Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC)
en el Informe Final objeto de este seguimiento, se recuerda que la responsabilidad asociada a la validación de la acción correctiva requerida, es del área encargada del Auditor Interno en el servicio, lo que debe ser acreditado en el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, que esta Entidad...
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