Informe de seguimiento 290-16 Municipalidad de la florida sobre auditoria a los deudores presupuestarios, recuperación de préstamos e ingresos por percibir y el cumplimiento de la ley n° 20730 - junio 2017 - Doctrina Administrativa - VLEX 840317043
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Informe de seguimiento 290-16 Municipalidad de la florida sobre auditoria a los deudores presupuestarios, recuperación de préstamos e ingresos por percibir y el cumplimiento de la ley n° 20730 - junio 2017

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha12 Junio 2017
Número de informe290/2017
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

INFORMES VINCULADOS
Número Tipo Nombre
290/2016 Informe Final de Auditoría INFORME FINAL 290-16 MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA - SOBRE AUDITORIA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS CONTABILIZADOS EN CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR, 115.12.10 Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730 - JULIO 2016
OBJETIVO

Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 290, de 2016, sobre auditoría a los ingresos por percibir consignados en la cuenta por cobrar 115.12.10 y, al cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios y su reglamento, en la Municipalidad de La Florida, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.
CONCLUSIONES

Observaciones subsanadas:
.- Manual de procedimientos.
.- Confección de conciliaciones de la cuenta corriente.
.- Ausencia de registros de sujetos pasivos.
.- Ausencia de formularios de solicitud de incorporación de sujetos pasivos.
.- Ausencia de fecha y lugar de reuniones en cuanto a la Ley de Lobby.
.- Sobre viajes no registrados en el portal de la Ley de Lobby.

Observaciones mantenidas:
.- Diferencias determinadas entre distintos reportes de información, relativos a deudores morosos por patentes municipales.
.- Omisión de acciones de cobro de cuotas pactadas en los convenios respectivos.
.- Diferencia entre el balance de comprobación de saldos y la base de datos de permisos de circulación proporcionadas por las Direcciones de Administración y Finanza, de Tránsito y Transporte Público y de Rentas.
.- Ausencia de gestiones de cobro de cuotas adeudadas por convenios de pago.
.- Inconsistencias...

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