INFORME SEGUIMIENTO 252-09 INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX AUDITORÍA PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES-NOVIEMBRE 2010
Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | INSTITUTO DEL TORAX |
Número de informe | 252/2009 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En general, el Instituto Nacional del Tórax ha adoptado medidas para regularizar las observaciones contenidas en el Informe sobre el Proceso de Adquisición de Bienes; sin embargo, quedan situaciones pendientes y, por lo tanto, corresponde que la Dirección del Instituto arbitre las medidas que sean procedentes para regularizarlas, entre las cuales debe considerar las siguientes:
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- Incorporar los campos de vida útil, fecha de alta y de baja del bien, cálculo de la actualización y depreciación, y números de serie de los equipos, entre otros antecedentes en la planilla de control Excel de inventario.
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- Adoptar las medidas tendientes a identificar en los registros los bienes recibidos en donación o en otra calidad y todos sus antecedentes.
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- Completar en todas las unidades la hoja mural de inventario de bienes muebles y fungibles, además de designar a los encargados locales de su control, a su vez, instruir al personal para evitar que los bienes pertenecientes a los funcionarios se confundan con los del Instituto.
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- Agotar todos los mecanismos para encontrar la información requerida para aquellos bienes que carecen de antecedentes de su adquisición y de esta forma completar el inventario, asimismo...
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