Informe de seguimiento 216-20 dirección de arquitectura maule auditoría al proyecto de inversión denominado construcción recinto modelo de educación y trabajo la laguna - septiembre 2021
| Fecha | 21 Septiembre 2021 |
| Número de informe | 216/2020 |
| Emisor | Regional Maule |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 216/2020 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 216-20 DIRECCION DE ARQUITECTURA MAULE AUDITORIA AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO CONSTRUCCION RECINTO MODELO DE EDUCACION Y TRABAJO LA LAGUNA - SEPTIEMBRE 2020 |
Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Dirección Regional de Arquitectura Maule, informó las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 216 de 2020, se efectuó una auditoría al proyecto
de inversión denominado “Construcción Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna”, financiado con fondos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ejecutado por la Dirección de Arquitectura, Región del Maule, el que fue remitido a dicho servicio mediante el oficio N° E39536 de fecha 30 de septiembre de 2020.
No obstante, lo anterior, es menester hacer presente que este seguimiento se ejecutó totalmente durante la vigencia de decreto supremo N° 104, de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declaró el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calidad pública, en el territorio de Chile, en un periodo de 90 días a contar del día 18 de marzo del presente año, de igual anualidad, prorrogado sucesivamente hasta el día 30 de septiembre de 2021, cuyas circunstancias afectaron el normal desarrollo de ésta, limitando la posibilidad de efectuar validaciones en terreno.
En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio
auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron y tienen relación con las siguientes materias:
* Recepción de facturas previo a la aprobación de los estados de pago.
* Recepción de facturas previo a la aprobación de los estados de pago de la AIF.
* Existencia de subcontratos en la faena examinada.
*...
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