Informe de seguimiento 205-17 servicio nacional de geología y minería auditoría a las adquisiciones de bienes y servicios - febrero 2018
Fecha | 05 Febrero 2018 |
Número de informe | 205/2017 |
Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
205/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 205-17 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA AUDITORÍA A LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS - JULIO 2017 |
De acuerdo con las facultades establecidas en la ley No 1 0.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 205, de 2017, sobre auditoría al proceso de adquisiciones realizadas bajo la modalidad de trato directo, por el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN. La funcionaria qu ejecutó esta fiscalización fue la señorita Karen Álvarez Quintrel.
Observaciones que se mantienen.
Inventarios de Control de Activos Fijos en planillas Excel.
Falta de términos de referencia asociado a contrataciones suscritas mediante la modalidad de trato directo.
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que el Servicio Nacional de Geología y Minería realizó gestiones para subsanar lo observado en el lnforme Final N° 205, de 2017, no obstante, estas no han resultado suficientes, por lo que las situaciones informadas en el presente informe se mantienen, con la acción que se indica en cada caso, dándose por concluido el proceso de seguimiento.
Por otra parte, en lo concerniente a las observaciones contenidas en el acápite III, examen de cuentas, numerales 1, trato directo con proveedor previamente declarado inadmisible cuyo precio es superior a la oferta inicial por $2.187.420; y 2, pago de servicios a la empresa Inmobiliaria y Hotelera Puerto Varas S.A., por un monto mayor al autorizado por $15.017.813, por los cuales se otorgó un plazo de 60 días hábiles, para remitir los antecedentes que acrediten 'el mayor costo pagado al proveedor y...
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