Informe de seguimiento 204-17 Municipalidad de melipilla sobre auditoría a materias de recursos humanos febrero-2018
| Fecha | 22 Febrero 2018 |
| Número de informe | 204/2017 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 204/2017 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 204-2017 MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA AUDITORIA A MATERIAS DE RECURSOS HUMANOS EN LA MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA - JUNIO 2017 |
Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 204, de 2017, sobre materias de recursos humanos en la Municipalidad de Melipilla, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano Contralor al citado servicio.
1. Observaciones que se subsanan:
- El ente comunal otorgó viáticos de faena a cuatro servidores, con motivo de su asistencia diaria al vertedero municipal, distante a/16 kilómetros del centro urbano de la comuna de Melipilla, en la localidad de Popeta, sin que se hubiese dispuesto del acto administrativo mediante el cual el jefe comunal hubiese calificado como zonas alejadas del centro urbano, a la localidad antes individualizada.
- Esa repartición no compensó con descanso complementario la parte no pagada de los trabajos extraordinarios realizados durante el año 2016, por un monto total de $1.736.744, en circunstancias que estos se encontraban debidamente autorizados y ejecutados.
2. Observaciones que se mantienen:
- Si bien esa entidad contaba con un Reglamento de Organización Interna, debidamente sancionado, el organigrama publicado en el sitio de trasparencia activa de la página web institucional no había sido actualizado.
- El municipio carecía de un instrumento debidamente formalizado que estableciera los documentos que deben emitirse para la autorización de cometidos funcionarios, la selección y aprobación de la capacitación del personal, y de las horas extraordinarias.
- El municipio dispone de libros de control de asistencia diaria para los funcionarios de 'planta y a contrata, hecho que por su propia naturaleza los hace susceptibles de errores, marcaciones indebidas, extemporáneas, enmendaduras y la posibilidad de manipular su...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba