Informe seguimiento 198-18 Municipalidad de san ignacio auditoría al macroproceso de tecnologías de la información - octubre 2019
| Fecha | 03 Octubre 2019 |
| Número de informe | 198/2018 |
| Emisor | Regional Bío-Bío |
| Número | Tipo | Nombre |
|---|---|---|
| 198/2018 | Informe Final de Auditoría | INFORME FINAL 198-18 MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - SEPTIEMBRE 2018 |
Mediante el oficio N° 58, de 2019, la Municipalidad de San Ignacio, informa las medidas adoptadas y remite antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 198, de 2018, sobre auditoría al macroproceso de tecnologías de la información y comunicación, el que fue remitido a dicho municipio con fecha 27 de septiembre de 2018.
A través del presente seguimiento esta Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS, N° 16, sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
I. Observaciones que se subsanan:
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.1, Sobre confidencialidad de la contraseña de la cuenta de administrador “smc”.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.2, Sobre giros efectuados en el módulo de permisos de circulación.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.5, Acerca de la información de las credenciales de acceso.
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.6, Sobre las características de las contraseñas.
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.8, Sobre control de acceso de usuarios.
6. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 6, Sobre log de actividades de la red.
7. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 9.2, Referente a la política de seguridad de la información.
8. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 12, Sobre cambios de versiones del sistema de administración municipal.
II. Observaciones que se mantienen
1. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.3, Referente a credenciales de acceso.
2. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.4, Sobre cuentas de usuarios genéricas.
3. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 1.7, Sobre cuentas de usuarios.
4. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 2, Sobre la sala de servidores.
5. Capítulo II, Examen de la Materia Auditada, numeral 3, Sobre centro de respaldo secundario.
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