INFORME SEGUIMIENTO 181-09 FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES-DICIEMBRE 2010
Fecha de Resolución | 23 de Diciembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACEUTICAS |
Número de informe | 181/2009 |
Tipo de informe | Informe de Seguimiento |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, es posible concluir que la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile, ha iniciado acciones para dar cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria pertinente. No obstante, aún permanecen pendientes las siguientes situaciones:
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- Acerca de las fianzas o pólizas de fidelidad funcionaria, el Servicio deberá revisar constantemente esta materia con motivo de la rotación de los académicos que administran los proyectos con fondos provenientes de la CONICYT.
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- En relación con el control de bienes, el Decanato deberá ordenar la instrucción de un proceso disciplinario tendiente a precisar eventuales responsabilidades, relacionadas con las fallas de control interno que reiteradamente se han hecho presente, y que afectan tanto al patrimonio de la Facultad, y consecuencialmente, los registros financieros del Nivel Central.
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- Respecto de la ejecución presupuestaria, es de suyo importante establecer un sistema formal, en cuanto a garantizar las cifras consignadas para mantener una concordancia con el plan de cuentas.
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- Sobre las gestiones de cobranza correspondientes a la cadera de deudores y otras cuentas por cobrar, la...
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