INFORME N° 67 DE 2010, SOBRE AUDITORIA A LOS CREDITOS PIGNORATICIOS EN LA DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO (DICREP) |
Número de informe | 67/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto, cabe concluir lo siguiente:
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- El Servicio deberá registrar en forma oportuna las operaciones contables en el Sistema SIGFE, de manera de mantener actualizada la información del referido sistema en relación con la que proporciona el Sistema OCP.
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- Respecto de las instalaciones de la Unidad de Tesorería, la Entidad deberá disponer de las medidas de seguridad necesarias para garantizar una adecuada protección de los recursos. Asimismo, en cuanto al arqueo y cuadratura diaria de los fondos, el Servicio deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el "Manual del Cajero", para garantizar el resguardo de dichos recursos. En lo que se refiere al listado de cuadratura emitido por el Sistema de Operación del Crédito Prendario (OCP), la Dirección deberá implementar las correcciones necesarias que permitan el registro de las operaciones de acuerdo a su modalidad (efectivo o documento bancario).
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- En cuanto a la obligación de timbrar los triplicados de las pólizas de las renovaciones, el Servicio deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con lo establecido en el referido Manual del Cajero.
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- En relación con el Sistema OCP, el Servicio deberá...
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