INFORME N° A-25 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL PRÉSTAMO BID N° 1784/OC-CH, RELATIVA AL PROGRAMA ORÍGENES, EFECTUADA EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, REGIÓN DEL BÍO BÍO.
Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2010 |
Emisor | Regional Bío-Bío |
Servicio | INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO |
Número de informe | 25/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Regional |
-
-De conformidad con lo expuesto en los párrafos anteriores, se concluye que las operaciones realizadas por la Dirección Regional del Instituto de Desarrollo Agropecuario de la Región del Bío Bío, durante el período auditado, se enmarcan dentro de las normas regulatorias del programa de desarrollo integral de comunidades indígenas, y los desembolsos cuentan con la documentación de respaldo correspondiente. 2°.- En el proceso de adquisiciones se verificaron deficiencias en el respaldo de las cotizaciones que las comunidades presentaron para justificar la selección de los proveedores, careciendo en varios casos, de una adecuada formalización de los documentos presentados, y otros que registraban fecha posterior a la emisión de la orden de compra correspondiente. 3°.- Se verificaron falencias de control interno en materia de estructura organizacional, sistema de información y...
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