INFORME N° 222 DE 2010, SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA EFECTUADA A LOS FONDOS DEL PRÉSTAMO BID N°1828/OC-CH, PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN SUBNACIONAL EN CHILE
Fecha de Resolución | 17 de Noviembre de 2010 |
Emisor | Auditoría Administrativa |
Servicio | SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) |
Número de informe | 222/2010 |
Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
Nivel | Central |
En mérito de lo expuesto en el presente informe, el Servicio deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Programa, considerando, a lo menos, las siguientes medidas:
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Registrar en forma oportuna los movimientos de la cuenta corriente del programa, con el objeto de evitar sobregiros contables.
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Implementar un sistema informático que permita asegurar el control y la seguridad de la información del Programa.:
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Reforzar los controles y procedimientos para evitar que resoluciones que autorizan los cometidos funcionarios se dicten después de cumplidas las labores respectivas.
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Efectuar mensualmente el traspaso de recursos correspondientes a los impuestos por honorarios del programa a la cuenta dispuesta en la SUBDERE para tales fines, con el objeto de mantener un mejor control e información de esos pagos, tanto en el SIGFE, como...
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