Informe Inspección de Obra Pública 566-16 Servicio de Salud Maule a la Obra de Construcción Nuevo Cesfam CONSTITUCIÓN-NOVIEMBRE 2016-IOP 7022-2016
| Ponente | S/I |
| Fecha de Resolución | 9 de Noviembre de 2016 |
| Emisor | Regional Maule |
| Servicio | Servicio de Salud Maule |
| Número de informe | 566/2016 |
| Tipo de informe | Informe de Inspección de Obra Pública |
| Nivel | Regional |
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
Servicio de Salud Maule
Número de Informe: 566/2016
9 de
noviembre
de 2016
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CONTRALORÍA
GENERAL
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No
7022/2016 INFORME FINAL
No
566,
DE
2016, SOBRE
INSPECCIÓN A LA OBRA: ·
"CONSTRUCCIÓN NUEVO CESFAM
CONSTITtJCIÓN".
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ANTECEDENTES GENERALES
Se efectuó una inspección a 1
las pbras del
contrato "Construcci
ón
Nuevo CESFAM Constitución", a cargo del Servicio de
SalUd
Maule, la cual tuvo por finalidad comprobar que las referidás obras se ajusten a las
exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan
la
materia y que
se haya dado cumplimie_nto a los réquerimientos administrativos y de· prevención de
riesgos -estos últimos referfdos a la ejecución de los trabajos- establecidos en los
1 antecedentes que forman parte del respectivo contrato. .
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El
equipo designado para desarrollar la
fiscalización, estuvo integrado por doo Jonathan López E.spinosa y don Raúl Gana
Galindo, auditor y supervisor, respectivamente .
. .
Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, el 16 de agosto de '2016, fue puesto en conocimiE!nto del Director
Regional del servicio auditado,
el
Preinforme de Observaciones
No
· 566,
de
esta
anualidad, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones que a su juicio
~
procedieran, lo que se coñcretó mediante oficio
No
5.267: del mismo año, documento .
que
ha
sido considerado para elaborar el presente informe final.
OBJETIVO
.
En
específico, la
rev1s1on
se enfocó en
constatar la calidad de las obras ejecutadas por .el contratista y aceRtadas por
la
unidad técnica, así como también establecer
la
equivalencia entre el avance físico
1
de la construcción y lo pagado a
la
fecha de esta fiscalización .
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IGLESIAS
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CONTRALOR REGIONAL DEL MAULE
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CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
METODOLOGÍA
El
examen se practicó en conformidad con
las disposiciones
cont~nidas
en los artículos
131
y 132 de la
ley
No
10.336, de
Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, y de la resolución
No
20,.
de 2015, que Fija Normas que Regulan las Auditorías Efectuadas
por
la Contraloría
General
de
la República, e incluyó la realización de tres visitas selectivas a la citada
obra durante el peiíodo comprendido entre
el31
de
mayo y
elide
junio de 2016.
· Adem'ás .de lo anterior, se solicito
documentación complementaria ·y/o aclaraciones en los
ca~os
que se estimó
pertinente.
Igualmente,· cabe hacer presente que las
observaciones que la Contraloría GeneraLformula con ocasión de las fiscalizaciones
que realiza .se clasifican en diversas categorías,
de
acuerdo con
Sll
grado de
.complejidad.
En
efecto, se entiende por Altamente Complejas (AC) o Complejas (C),
aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento
patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias,
son
consideradas de
especial , relevancia. por este Órgano Contralor; en tanto, se clasifican cqmo
Median·amente Complejas (MC) o
Lev~mente
Complejas (LC), aquellas que tienen
_menor impacto en esos criterios. '
ANTECEDENTES DE LA OBRA
..
Nombre del contrato Construcción Nuevo CESFAM Constitución
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Mandante Gobierno Regional del Maule
Unidad técnica Servicio de Salud Maule
Ul3icación ' Avenida Santa Marfa 8
/N,
comuna de Constitución
Contratista Consorcio Lebu CESFAM Constitución SpA
Inspector
fisc~l
Sr. Marcelo Vilches Silva, Constructor Civil
Resolución de adjudicación
No
461, de·2015 ..
' Procedimiento de contratación Trato directo
..,.
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Modalidad de contratación
~urna
alzada 1
Monto original del contrato $3.958.199.026.-
Aumento de obras $37.268.305.-
Disminuciones de obras 0.- '
Obras extraordinarias 0.- \
Monto total del contrato $3.995.467.331.- . '
Plazo original del contrato 340 días corridos
Aumento de plazo ·
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días corridos
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CONTRALÓRÍA
GENERAL
DE LA REP,ÚBLJCA
CONTRALORIA REGIONAL·DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Plazo. total
391
días corridos ~
Avance financiero al momento 32,9% .
de la inspe'cción \ "
Avance físico al momento de la 1
inspección 38%
Fecha de inicio 23 de septiembre 2015
Fecha de término legal 27 de agosto 2016 -
Código BIP 30069485-0
1
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•
El
proyecto consiste en la construcción
de
un
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edificio
de
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pisos que funcionará como Centro de Salud Familiar, CESFAM, para los
habitantes
de
Constitución, el cual incluye recintos clínicos de atención médica,
administrativos, técnicos y servicios.
•
. .
La
edificación fue proyectada en base- a una
estructura •
de
elementos de hormigón armado, con paramentos interiores constituidos por
perfiles de acero galvanizado y placas
ae
fibrocemento .
. Al momento de la inspección, · en la obra se
desarrollaba principalmente la ·colocación de poliestireno expandido en la cara exterior de
los muros de hormigón,. lo que
de
acuerdo al diseño del proyecto, busca generar uría
envolvente térmica para toda la ed
if
icación.
As
imismo, se observó la instalación del
revestimiento para rnuros interiores y los trabajos para las instalaciones eléctricas, de
ventilación y gases clínicos.
RESULTADO DE
LA
INSPECCIÓN .
De la revisión practicada se determinó -en los
casos que a continuación se detallan-,
que
la
Inspección Técnica no dio cabal cumplimiento
r.
a sus obligaciones consignadas en el numeral 19 "Inspección Técnica de obras", de
lo~
.
Términos
de
Referencia Trato Directo, aprobado
mediant~la
resolución ex_enta
No
3.196, de
2015, del Servicio de Salud Maule, donde se establece, en lo que atañe,
que
éste debe,
supervisar y coordinar los procedimientos establecidos en los términos de referencia para el
oportuno cumplimiento del contrata,. fiscalizar que la ejecución de las obras se ciña -
estrictamente
al
expediente técnico del proyecto, velar por la correcta aplicación
de
las
normas de construcción, registrando en· el libro de obras los aspectos· más significatiVos,
entre otras.
3
' 1
·.
CONTRALORÍA GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
CONTRJ,\LOR[A REGIONAL DEL
MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO .
l.
SOBRE ASPECTOS
TÉCNICOS-
ADMINISTRATIVOS
2
PARTIDN
ACTIVIDAI!)/
MATERIA DETALLE
Boleta
de
El
Contratista . deberá
garantia por entregar, al momento
·fiel y oportuno de la firma del cóntrato,
cumplimiento una garantía de fiel y
del
contrató. oportuno cumplimiento
de contrato, tomada
por el mismo oferente
en
un banco comercial,
cuyo beneficiario será
el Gobierno Regional
del Maule, pagadera a
la
vista, • con una
viger;~cia
mínima igual
al plazo de ejecución
Boleta de
garantía por
fiel y oportuno
éumplimiento
del
contrato.
de · las obras,
aumentado
en
18
meses y equivalente
en
pesos al 1
O%
del
precio' total
del
contrato. •
.
HALLAZGO
Se constató que los seis
instrumentos financieros·
entregados por
el
contratista,
por concepto de garantía, de
fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, fueron emitidos
con posterioridad al 14
de
julio
de
20~5,
fecha en que
fue suscrito el r.espectivo
convenio.
En
efecto, las boletas
Nos
14326, 14327 y 14328 del
Banco Santander y
W 8740335 de Banco
Estado, fueron emitidas el
31
de julio de 2015, y las boletas
Nos
14339 y 14340 del Banco
Santander •. fueron generadas
el4
de agosto del mismo año.
(C) •
NORMA
VU
.
lNERADA
Articulo
71
del decreto
N"
250,
de
2004, del
-Ministerio '
de
Hacienda, que aprueba
el
reglamento
de
la
ley
N°
19.886, de Bases
sobre Contratos
Administrativos de
Sumiñistro y
Prestación
de
.
Servicios.
Numeral 8.5 de los
Términos • de
Referencia Trato
Directo, aprobados
mediante
la
Resolución
ex!')nta
W 3.196,
de
2015, del Servicio
de
Salud Maule.
Se verificó que la boleta
de
Artículo
68
del decreto
garantía W · 6808023,
·del
· W
250,
de
2004,
ctel
Banco Estado, por un monto Ministerio
de
de $3.726.831, p'resentada Hacienda, que aprueba
por
el
contratista, • para
el
reglamento
de
la
ley
caucionar
el
fiel y
opor:tuno
N°
19.886,
de
Bases
cumplimiento del contrato, sobre Contratos·
4 .
,,
RESPALDO
Boletas · de
Garantía
NOS
14326,
14327,
14328,
14339
14340 y
del
Banco
Santander. ,
BoJeta
Garantía de
w 8740335
del Banco
Estado.
RESPUESTA
DE~
SERVICIO
Sobre
la
materia,
ef
· servicio
señala que
lo
ebservado
ya
había sido representadó por
esta Contraloría Regional,
mediante el ofició
N"
8.428, de
15
de septiembre
de
2015, el
cual cursó coo alcance
la
resolución W 4q1, de 24. de
agosto de 2015, que aprobó
el
contrato de
en
examen.
En
ese sentido, añade que en
atención a lo anterior,
la
dirección del servicio habría
tomado las medidas
necesarias para que en
IÓs
futuros coñtratos que se
suscriban
se
adopten las
medidás tendientes a cumplir
cabalmente
con
lo dispuesto
en
la
normativa, especialmente
en
lo
referido a los plazos
indicados para
·fa
presentación
de
las
respectiva~
gárantias.
Boleta
Garantía de ·El servicio
en
su
respuesta
ratifica
lo
observado,
manife'stando que procedió a
solicitar
a
la
·empresa
contratista
el
reemplazo del
N"
6808023
del Banco
Estado. documento
en
cuestión, eñ
vi~ud
d~
lo
cual
se
ingresé
la
ANÁLISIS CONTRALORÍA
No
obstante lo informado,
corresponde mantener
la
observación, por cuanto
la
respuesta del servicio no
desvirtúa
lo
objetado.
Sin
perjuicio
de
ello,
en
' vista
eje
que
lo
advertido
constituye una situación
jurídica consolidada
no
susceptible
de
ser
remediada, y
consid~rando
que
el
servicio indica haber
adoptado medidas
tendientes a evitar_
la
reiteración · de
transgresiones como
la
de
la
especie, cabe señalar que
la
verificación , de
la
implementación
de
esas
acciones será comprobada
en futuras fiscalizaciones
que practique
esta
Entidad
Fiscalizadora
en
esa
reparti~ión
pública.
l
Atendido
que
·el
servicio
:
arbitró las medidas para
regularizar la boleta
de
garantía
en
cuestión, y
acompaña copia
del
nuevo
documento, procede
subsanar'lo observado.
,,
"
\
;
PARTIDA/
W ACTIVIDAD/
MATERIA
Seguro de
daños contra
terceros.
DETALLE
El Contratista deberá
contratar
un
Seguro de
Responsabilidad Civil
ante Terceros, para
cubrir todos los daños
que con motivo de
la
ejecución de las obras
se cause a terceros.
La
póliza co'rrespondiente
deberá ser entregada
al Servicio en forma
previa a que
se
dé
curso al primer estado
de"pago.
....
;
CONTRAtORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTAALORIA REGIONAL
DEL
MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERN-O
HALLAZGO
respecto
de
la modificación
contractual ·aprobada
ml¡ldiante resolución
W 6.379; de 2015, del·
Servicio
de
Salud Maule,
ha
sido extendida pagadera a
30
dias,
en
circunstancias que
ésta debe ser pagadera a
la
vista. (C)
Se
detectó que la póliza de
seguro.
W 04967539 derRSA
Seguros, entregada por
el
contratista, por concepto de
respons¡;¡bilidad
civil
....
ante
terceros, tiene fecha de
emisión
el5
de,noviembre de
2015, sin embargo, el primer
estado de pago se cursó el
26
de • ·octubre de ese mismo
·
año,
es decir, la póliza fue
tomada 10 dias después de
lo
establecido al efécto. (C) ·
NORMA VULNERADA RESPALDO RESPUESTA DEL SERVICIO ANÁLISIS CONTRALORÍA
Administrativos
.suministro
Prestación
Servicios.
de
y
de
Numeral 8.6· de los
Términos de
Referencia Trato_
Directo, aprobados
mediante la Resolución
exenta
No
3.196, de
2015, del Servicio de
Salud Maule.
5
•.
. '
Póliza Todo
Riesgo de
Construcción
w 04967539
de · RSA
Seguros.
.
"·
boleta
Nó
9585746, del Banco
Estado, por un monto de
$3.726.
831
y
p~gadera
a la
vista, corrigiendo de esta
manera lo objetado.
No
obstante, es menester
consignar que deberá
fortalecer sus
procedimient
os
· de control
para que,
en
lo sucesivo, no
vuelvan a ocurrir situaciones
• como
la
señalada, lo cuar
será verificado
en
-futuras
fiscalizaciones que
'T
ealice
este órgano Contralor en
esa entidad.
En relación a lo objetado
en
este punto,
el
servicio aclara
que
la
fecha consignada en la
Carátula del Estado de Pago
W
1,
de 26 de octubre de 2015,
se
refiere a la fecha de cierre
de avance de partidas de
la
obra y no corresponde a
la
fecha de emisión del estado de
pago,
el
que habría ·sido
ingresado por el contratista el 5
de noviertfbre de 2015, según
consta en carta de ingreso que
adjunta. ·
En
vista de las 'explicaciones
vertidas y los nuevos
antecedentes
proporcio!lados por el
servicio,
se
da
-
por
subsanado lo
adv~rtido
en
la
fiscalización .
/
~.
.
PARTIDA/
No
ACTIVIDAD/ -DETALLE
...
MATERIA
4 Seguro dé
El
monto
de
esta póliza
ascenderá al
3%
del
daños contra total del valpr original
terceros. del contrato,
. expresado
en
-Unidades
de
Fomento,
con valor
al
último día
del
me$
anterior a la
-fecha
de
la
suscripción
del contrato. -
-
'
\ '
'
..
,. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD
DE
CONTROL EXTERNO
HALLAZGO NORMA
VULNERAD~
RESPALDO
·Además,
se
observó que
el
monto
de
la. cóbertura ·por
concepto de responsabilidad
civil que debería representar
Numeral
8.6
de los
Términos
de
Referencia Trato
Directo, aprobados
mediante
la
Resolución
exenta W 3.196,
de
2015, del' Servicio
de
Salud Maule.
el
3%
del valor original
del
contrato, no fue calculado
utilizando el valor de
la
Unidad de Fomento -UF-
que
correspondía, dado que
la
póliza presentada por
el
contratista seña.
la
un
monto
de cobertura de 4.638
UF,
no
-
obstante que
al
realizar
el
cálculo
con
el valor
de
la
UF
del
último día del mes anterior
a la fecha de
la
firma del
contrato,
es
decir,
el
30
de
junio de 2015, resulta que
el
monto
de
la
éobertura tendría
que haber ascendido a
4.
753
UF,
existiendo
un
déficit
de
115
UF
en
la cobertura
de
esta garantía. (C)
•
6
Póliza Todo
Riesgo
de
Construcción
w 04967539
de
RSA
Seguros.
RESPUESTA DEL SERVICIO
Al
respecto,
la
entidad auditada
en
su
respuesta confirma
lo
advertido, aduciendo que ello
se
debió a
un
error involuntario
de--cálculo.
'
•
Asimismo, sostiene que
'
ANÁLISIS CONTRALORIA
Considerando
las
acciones
ejercidas por
el
servicio para
regularizar
el
seguro
en
cuestión, del cual además
acompaña copia, procede
subsanar
lo
observado.
solicitada
la
corrección de
lo
Sin perjuicio
de
ello,
es
objetado a
la
• empresa menester consignar que
constructora, esta ingresó
el
deberá fortalecer sus
Endoso W 6 de dicha póliza procedimientos de control
aumentando
el
monto para
que,
en
lo sucesivo,
no
asegurado en
165
UF.
vuelvan a ocurrir situaciones
como
la
señalada,
lo
cual
será verificado
en
futuras
fiscalizaciones que · realice
este Órgano
Contréllor
en
esa entidad.
CONTRAb..ORÍA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
CONTRALORIA
REGIONA~
DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
11.
SOBRE ASPECTOS DE PREVENCIÓN
DE
RIESGO$
PARTIDN·
ACTIVIDAD/
MATERIA DETALLE
Aseo y orden
El
contratista deberá
de la
obra.
contemplar un aseo y
orden constante
de
la
obra,
la
instalación de
faenas, canchas
de
materiales y vías
de
acceso.
· Durante
la
faena y
'al
término de ella, el
Contratista velará por
el aseo
de
vlas usadas·
HALLAZGO
Se
observó en diversos sectores
de
la faena, focos de basura,
escombros, despuntes de material
en
desuso. y falta
de
orden
en
el
acopio
de
los descimbres del
moldaje
de
madera y metálico,
situaciÓn
que contraviene, por una
parte, lo establecido
~n
el nümeral
1.2.10 "Aseo y orden de.la obra",
de
las especificaciones técnicas
de arquitectur:a
y~
por otra, los
artículos 7 ·y 1 t del decreto
para el acarreo wde . supremo N" 594, 1999, que
materiales, Y que
el
indican respectivamente que, los
entorno no sea
.....
pisos de los lugares de trabajo y
contaminado por los pasillos de tránsito, se deben
elementos 0 mantener libres de
todo·
obstáculo
escombros que impida '
un
fácil y seguro
provenientes
de
la
desplazamiento
de
los
obra. trabajadores, tanto
en
las tareas
normales como en situaciones de
emergencia, y que los lugares de
trabajo deberán mantenerse
en
buenas .condiciones de orden y
limpieza. (C)
NORMA
VULNERADA
Numeral1.2.10de
las
Espe-cificaciones
.'
Técnicas
.·
Artículo 7 y
11
del
Decreto Supremo
N"
594,
de
1999,
del
Ministerio de
Salud,
que
aprueba el.
reglamento sobre
condiciones •
sanitarias . y
ambientales
básicas
en
lugares
trabajo.
7
los
de
RESPALDO
Ane-xo
., "
Fotografías
N°
5
1'
2,
3"y
4
..
RESPUESTA DEL SERVI
CIO
La
entidad fiscalizada señala
que la inspección técnica, por
medio def libro de obras, folio
N" 33, de fecha 20 de mayo de
2016, solicitó a
la
empresa
constructora mejorar el aseo al
interior de . la obra, quien
procedió a realizar acopios de
desechos
en
el costado
~e
la
calle interior, sector norte del
edificio y
en
la losa del segundo
piso, los que · por las
inclemencias del tiempo no se
retiraron y fueron observados
en
terreno por el fiscalizador de
esta Contraloría Regional.
·-
En
ese contexto, expresa que a
la
fecha se -ha mejorado
considerablemente el aseo de
la
obra,
ya
que se ·ha dado
término a
la
etapa
t:le
obra
gruesa del .edificio.
Ad
junta
diversas fotografías que
dan
cuenta
de
las correcciones
efectuadas.
ANÁLISIS
CONTRALORIA
En
consideración de las
acciones realizadas _ y
antecedentes
proporcionados por
el
servicio, procede dar por
subsanad,a
la
observaci
ón
formulada.
No
obstante
lo
anterior,
ese servicio deberá
arbitrar ' las acc
io
nes
pertinentes para fortalecer
sus procedimientos de·
control, a fin de que,
en
lo
sucesivo, no vuelvan a
ocurrir situaciones como
las expuestas
que
afectan
las · condiciones de
seguridad básicas en los
lugares de trabajo, lo que
se comprobará
en
un
próximo proceso · de
fiscalización.
\
CONTRALORfA
GENERAL
DE
LA
REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
Atendidas las consideraciones, expuestas
en el presente informe, este Organismo
de
Control
veri~cará
en futuras
fiscalizaciones las medidas que dicha repartición disponga para evitar la reiteración
de
situaciones como las·_representadas.
•
. Transcríbase al Director del Servicio
de
. ·
Salud Maule, al Auditor Interno
de
dicha repartición pública y a la Unidad-Técnica de
Control Externo,
de
esta Contraloría Regional.
'
' .
'
Saluda atentamente a Ud.,
CLAU PRIE O OYARCE
Jefe Unidad
de
Control Externo
Contraloría Regional del Maule
\-
..
' .
8
'
·'
.
CONTRALORfA GENERAL DE
U\
REPÚBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL MAULE
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO
Fotografía W 1 - 31/0512016: Vista general trabajos en losa segundo piso, acumulación de basura y
escombros. · . '
Fotografía W 2 - 31/05/2016: Vista general trabajos en losa segundo piso, acumulación dé basura y
escombros. ·
,...
9
~
-
CONTRALORÍA GENERAL
DE
LA
R~PÚBLfCA
CONTRALORÍA REGIONAL
DEL
MAULE ·
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO '
, Fotografía N"
3-
31/05/2016: Acumulación de basura y_escombros.
1 Fotografía N" 4-:-31/05/2016: Acumulación de basura y escombros.
,¡.
(
1
10
\1
www.contraloria.cl
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