INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° A-154, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES , EFECTUADA EN LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DEL BIOBÍO.- - Doctrina Administrativa - VLEX 565310366
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INFORME FINAL DE OBSERVACIONES N° A-154, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES , EFECTUADA EN LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD, REGIÓN DEL BIOBÍO.-

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Vincent
Fecha de Resolución28 de Diciembre de 2010
EmisorRegional Bío-Bío
ServicioSECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD BIO BIO
Número de informe154/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelRegional

  1. La autoridad del servicio deberá implementar las medidas tendientes a subsanar las observaciones sobre control interno señaladas en el titulo 1 del presente informe, cuya efectividad será comprobada en las próximas visitas que se realicen a la entidad, conforme a las políticas de este Organismo sobre seguimiento de los programas de fiscalización.

  2. En lo relativo a las partidas conciliatorias de antigua data que se reflejan en las conciliaciones bancarias y el uso de información contable diferente a la del SIGFE , el servicio deberá efectuar el análisis pertinente, las regularizaciones contables que correspondan y ajustar el procedimiento de confección de las conciliaciones , debiéndose informar a la brevedad a esta Contraloría Regional sobre el particular.

  3. En relación al sumario ordenado instruir por la autoridad del servicio para investigar las anomalías establecidas en materia de conciliaciones bancarias, corresponde que se proceda a su ejecución a la brevedad e informar de su resultado a este Organismo Contralor 4. En cuanto a la documentación de respaldo de las transacciones y documentos que no fueron puestos a disposición de esta Contraloría para su revisión, el servicio deberá efectuar las acciones pertinentes para ubicar tales documentos de cuyo resultado deberá informar a esté órgano Contralor. 5, Respecto a lo observado en la letra d) del numero 5 del titulo II...

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