INFORME FINAL N°73-11 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - PRESTAMO BIRF N° 7458-CH JUNIO 2011 - Doctrina Administrativa - VLEX 565321754
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INFORME FINAL N°73-11 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - PRESTAMO BIRF N° 7458-CH JUNIO 2011

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Vincent
Fecha de Resolución30 de Junio de 2011
EmisorInfraestructura y Regulación
ServicioSUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Número de informe73/2011
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

La Dirección General de Obras Públicas deberá implementar, a la brevedad, las acciones tendientes a optimizar el sistema de control interno en la ejecución del "Programa de Fortalecimiento Institucional", adoptando las siguientes medidas:

  1. Mejorar el control del respaldo de los gastos ejecutados en el programa examinado, procurando disponer de la documentación sustentatoria correcta y oportunamente.

  2. Velar por la efectiva recepción de los bienes del activo fijo y su registro en el sistema.:

  3. Atenerse a las disposiciones que regulan los contratos que suscribe, omitiendo establecer acuerdos al margen de las normas preestablecidas, como lo observado en la asesoría "Sistema de Business Inteligence del MOP".

  4. Fundamentar y acreditar las contrataciones directas de conformidad con las normas contenidas en la ley N° 19.886 Y su reglamento, sancionado por el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.:

  5. En relación a la observación sobre el convenio de prestación de Servicios Informáticos, la entidad examinada deberá arbitrar las medidas tendientes a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que justificaron la no aplicación de la multa y, además, al personal responsable de la infracción al punto XII 1.2de las bases administrativas aprobadas por la resolución exenta N° 3.024, de 2009, lo que implicó que el contrato se encontrara sin garantía...

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