Informe final n° 833-23 subsecretaría de transportes contrataciones pagos por concepto honorarios diciembre23
| Fecha | 26 Diciembre 2023 |
| Número de informe | 833/2023 |
| Emisor | I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
Realizar una auditoría a las contrataciones y pagos por concepto de honorarios en la Subsecretaría de Transportes, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.
La revisión tendrá por finalidad determinar si se prestaron los servicios contratados a honorarios y se ajustaron a los fines para el que fueron convenidos; si la Subsecretaría estableció medidas de monitoreo y control que permitan asegurar tanto el cumplimiento de los requisitos de ingreso de las personas contratadas a honorarios, como la efectiva prestación de los servicios convenidos en los términos pactados y, finalmente, evidenciar que las transacciones cumplen con la normativa legal, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas.
Se verificó que la Subsecretaria de Transportes no efectuó descuentos a un servidor a honorarios por uso de días sin goce de remuneraciones. Al respecto, la entidad deberá adoptar las medidas que correspondan para iniciar un proceso de
regularización de lo observado, previo traslado al servidor, y llevar a cabo las
acciones necesarias para obtener la restitución de los fondos pagados en exceso,
ascendentes a $186.668, en un plazo de 30 días hábiles, contado desde la
recepción del presente informe.
Asimismo, deberá implementar procedimientos de control tendientes a asegurar que las solicitudes de permisos sean tramitadas e ingresadas oportunamente en el
Sistema de Personal y Remuneraciones, de ese origen, informando sobre ello a
través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente informe.
• Se constató la falta de recuperación de subsidio de licencias médicas, por lo que la Subsecretaría deberá acreditar la obtención efectiva del reintegro que solicitó
respecto de la totalidad de los montos pagados en exceso a las servidoras xxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxx, ascendentes a $128.799 y $220.980, respectivamente, en el señalado plazo de 30 días hábiles.
Además, deberá implementar procedimientos de control tendientes a asegurar que
en los casos en que las personas contratadas a honorarios hagan uso de licencias
médicas, al momento de efectuar el pago de los honorarios, las unidades encargadas verifiquen que éstos cuentan con sus prestaciones de salud al día, en
caso contrario, dar cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula contractual, procediendo a descontar de los honorarios aquellos días por los que...
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