INFORME FINAL N° 8-11 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN JULIO 2011
| Fecha de Resolución | 26 de Julio de 2011 |
| Emisor | Municipalidades |
| Servicio | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA |
| Número de informe | 8/2011 |
| Tipo de informe | Informe Final de Auditoría |
| Nivel | Central |
Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que las medidas implementadas por esa entidad municipal han permitido salvar diversas observaciones incluidas en el preinforme de esta Contraloría General, en tanto otras se mantienen, según el detalle que sigue:
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- Las observaciones señaladas en el capítulo I; el capítulo II, numerales 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, y, 2.6; el capítulo III, numerales 1, 2 letra a), 3 y, 4; el capítulo IV, numerales 1 letras c) y d), 3 y, 4 se dan por subsanadas, considerando las explicaciones y antecedentes aportados por la entidad.
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- Respecto de la situación observada en el capítulo I, evaluación de control interno, la municipalidad deberá elaborar y sancionar formalmente el manual de procedimiento para los fondos en administración. Además, la entidad comunal deberá disponer un nuevo proceso de contratación para la administración y mantención de los sistemas informáticos que operan en esa municipalidad, conforme la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento.
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- En relación a lo planteado en el capítulo II, macroproceso ingresos propios, numeral 2.1, sobre antecedentes de contribuyentes, procede que el Alcalde disponga las acciones pertinentes para que las carpetas cuenten con la totalidad de los documentos requeridos para el otorgamiento de la patente municipal respectiva.:
Respecto al numeral 2.5, ejercicio de actividades económicas sin patentes comerciales, la autoridad municipal deberá adoptar las medidas pertinentes, para que los contribuyentes observados, regularicen su actividad comercial ante el municipio.
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- Sobre lo observado en el capítulo III, macroproceso de recursos en administración, numeral 1, Programa de Habitabilidad Chile Solidario, Convenio de Transferencia de Recursos Proyecto Comunal Mejor Vivienda, La Granja 2010, el municipio deberá arbitrar las medidas tendientes a obtener de parte de la Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Coordinación de la Región Metropolitana, el convenio debidamente formalizado, el que deberá ser remitido a este Organismo de Control. A su turno, respecto de la situación mencionada en el numeral 2, Programa de Prevención de Violencia Intrafamiliar, Centro de la Mujer La Granja, el Alcalde deberá dictar el decreto aprobatorio de la modificación efectuada el 20 de agosto de 2010, al convenio suscrito con el Servicio Nacional...
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