Informe Final N° 582-17 - Municipalidad de Calera de Tango - sobre Auditoria Al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Conducir - Febrero 2018

Sentencia

Citas 3

Citado por

Ponente	De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la entidad fiscalizada, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017, se emitieron 38.860 licencias de conducir, correspondientes a: primeras licencias, renovaciones, duplicados, cambios de categoría, ampliaciones de clase, entre otros.
Fecha de Resolución	28 de Marzo de 2018
Emisor	I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago
Servicio	Municipalidad de Calera de Tango
Número de informe	582/2017
Tipo de informe	Informe Final de Auditoría
Nivel	Central

OBJETIVOS

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Informe Final No : 582/2017

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Saluda atentamente a Ud.,

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD

-DE

AUDITORÍA 3

Resumen Ejecutivo Informe Final N° 582 de 2017

Municipalidad de Calera de Tango

OBJETIVO: Efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento de licencias de

conducir, para el período comprendido entre

el1

enero de 2016 y el

de marzo

de 2017, en

Municipalidad de Calera de Tango. Asimismo , analizar una denuncia

presentada por el DiptJtado se[íor Jaime Bellolro Avaria y concejales de la comuna

de Calera· de Tango, sobre

~i.Jpuestas

descalifica.ciones del Alcalde Erasmo

Valenzuela Santibáñez en contra

un concejal de dicha municipalidad.

PREGUNTAS

AUDITO~ÍA

• ¿Existen deficiencias en los controles inherentes al proceso de otorgamiento de

licencias de .conducir? ·

• ¿Otorgó el municipio, licencias de conducir a personas que no cumplen los

requisitos para ello?

• ¿Los ingresos han sido registrados de acuerdo a los procedimientos contables

para el sector municipal vigentes?

PRINCIPALES RESULTADOS

• Se constató la falta de 846 folios en el inventario de las licencias de conducir,

cuyo destino deberá ser. acreditado detallada y documentadamente ante este

Órgano de Control, por parte de

Municipalidad de Calera de Tango, dentro del

plazo de 60 días hábiles, contado desde

recepción del presente informe.

caso contrario, se

eval~ará

la presentación del pertinente reparo, por

cantidad

de$

841

811

, en virtud de

dispuesto en los artículos 95 y siguientes de

ley No 10.336, sin perjuicio de

consignado en el artículo ·116 de-la misma.

• Se verificaron incumplimientos de los requisitos consignados en

ley

18.290,

del Tránsito y su reglamento, para el otorgamiento de licencias de conducir, entre

otros, falta

acreditación de las exigencias mínimas de los exámenes

psicométricos

sensométricos; no aprobación de los exámenes teóricos y

prácticos; fichas

resumen médico suscritas por personal administrativo, y

omisión de

documentación exigida por

referida normativa.

Por lo anterior, la municipalidad deberá acreditar, en el plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del presente informe, la ejecución de las medidas

que en derecho correspondan tendientes a subsanar, regularizar o invalidar, en

cada caso su entrega. Asimismo, esta Entidad de Control incoará

procedimiento disciplinario, tendiente a determinar las eventuales

responsabilidades que puedan derivarse de los hechos observados.

• Se constató que esa municipalidad otorgó licencias de conducir a contribuyentes

que presentaron certificados de educación adulterados, transgrediendo la

exigencia establecida en el artículo 13 de la ley No 18.290, así como los·artículos

3° y 5° de la ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de

Administración del Estado, en

que respecta a los principios de

responsabilidad,,control, probidad, trans·parencia y.publicidad administrativas, y

a que los funcionarios deberán velar

por

eficiente e idónea administración de

los medios públicos y por el debido cumplimiento de

función pública, por

•

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE

SANT

IAGO

. UNIDAD DE AUDITORÍA 3

que corresponde que ese municipio acredite, en el plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del presente documento,

ejecución de las medidas

que enuncia en su respuesta al preinforme de observaCiones.

Se verificó que en 696 casos, las entrevistas y los exámenes sensométricos y

sicométricos, -de responsabilidad de los médicos del gabinete técnico- fueron

informadas en el sistema computacional, desde perfiles asignados a

profesionales médicos, aun cuando éstos no se encontraban desarrollando

funciones en

precitada dirección, por lo que ese municipio deberá formalizar

entrega de perfiles de· acceso al sistema informático. de otorgamiento de

licencias de conducir a aquellos funcionarios que. desempeñen labores efectivas

Dirección de. Tránsito y Transporte Público, _y arbitrar las medidas

pertinentes a objeto de elim1nar

de aquellas personas que ya no cumplen

fúnciones en el municipio, acciones que serán verificadas en el plazo de 60 días

hábiles, contado desde

recepción del presente documento.

Se constató que el total de ingresos percibidos por concepto de licencias de

conducir en el período examinado, informados por

Dirección de Tránsito y

Transporte Público, difieren de aquellos registrados por

Unidad de

Contabilidad y Presupuesto en

Balance de Ejecución Presupuestaria,

presentándose una diferencia

de$

-84.617.259, por

~ual

esa entidad comunal

deberá, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde

recepción del presente

informe, aclararla documentadamente.

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA

REGIONAL

METROPOLITANA

DE SANTIAGO

UNIDAD DE AU[)I

TORÍA

PUCE

13.033/2017

No 3

INFORME FINAL No 582, DE, 2017,

SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE

OTORGAMIENTO DE LICEN.CIAS DE

CONDUCIR EN

MUNICIPALIDAD DE

CALERA DE TANGO.

SANTIAGO, 2 8

2018

En cumplimiento del plan anual de

fiscalización de esta 1 Contraloría Regional Metropolitana para el año 2017, y en

conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336,

de Organización y Atribucio·nes de esta Institución, y el artículo 54 del·decreto ley

.263, de 1975, Orgánico de .Administración Financiera del Estado, se efectuó

una auditoría al proceso de · otorgamiento de licencias de conducir en la

Municipalidad de Calera de Tango, durante el período comprendido entre el 1 de

enero de 2016 y el

de marzo de 2017.

equipo

que

ejecutó la fiscalización fue

integrado por el señor Adrián Briones Escobar, en calidad de auditor, y don Pablo

Torres Moya, como supervisor. ·

JUSTIFICACIÓN

En razón de las diversas presentaciones

ingresadas a este Organismo de Fiscalización, como también de la información

pública aparecida en los medios de comunicación, sobre eventuales irregularidades

en materia de otorgamiento de licencias de conducir en la Municipalidad de Calera

Tango

se determinó realizar una auditoría sobre dicho tópico, con el fin de

·verificar el cum·plimiento de los procedimientos y de la normativa vigente, que para

el caso aplica.

Asimismo, a traves de esta auditoría esta

Contraloría Regional busca contribuir a la imple.mentación y cumplimiento de los 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las

Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la

protección del planeta y la pro?peridad de toda la humanidad.

_En tal sentido; ·

revisión de esta

Contraloría Regional Metropolitana se enmarca en el ODS, No 16, Paz, Justicia e

Instituciones Sólidas. ·

SEÑOR

RENÉ MORALES ROJAS

CONTRALOR REGIONAL (S)

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

PRESENTE

CONTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITA

DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANTECEDENTES GENERALES

Sobre la materia, la ley No 18.059, que

Asigna

Ministerio

Transportes y Telecomunicaciones el Carácter

Organismo

Rector Nacional

Tránsito y le Señala Atribuciones, dispone en su artículo 1

letra·

d), que incumbe a esa cartera de Estado dictar,

por

orden del Presidente de la

República, las normas necesarias e impartir las instrucciones correspondientes para

el adecuado cumplimiento

las disposiciones relativas al tránsito terrestre por

calles y caminos.

Luego, según lo establecido en el artículo

°,

letra d),

la ley

18.695, Orgánica Constitucional

Municipalidades

concierne a los municipios aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito

públicos, dentro

la comuna, "en la forma que determinen las leyes y las normas

técnicas

carácter general qúe dicte el ministerio respectivo" y, según el artículo

26, letra

del mismo texto legal, a la unidad encargada

la función

tránsito y

transporte públic0s, atañe el otorgamiento y la renovación

licencias para conducir

vehículos.

Por su parte, el artículo 5°

· la ley

18.290, Ley

Tránsito, previene,

lo que interesa, que ninguna persona puede

conducir un vehículo motorizado o a tracción animal, sin poseer una licencia

expedida

por

el Director del Departamento .

Tránsito y Transporte Público

municipal, autorizado al efecto.

A su turno, el artículo 9°

la anotada ley

No 18.290 prescribe que dichas licencias solo podrán otorgarse

por

las

municipalidades autorizadas por el antes nombrado ministerio y siempre que

1 cumplan con los requisitos

qu~

señale

Reglamento para el Otorgamiento de

Licencias

Conductor, contenido en

dec

reto

170, de· 1985, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones.

Por su parte, cabe señalar que el artículo 40

del decreto ley No 3.063,

1979, sobre Rentas MÚnicipales, establece que son

derechos municipales las prestaciones que deben pagar a las entidades edilicias las

personas naturales o jurídicas. de derecho público o privado, que obtengan de la

administración local una concesión o permiso o que· reciban un servicio

las

mismas.

A su vez, el artículo

, No 6, del mismo

texto legal, dispone que, entre otros servicios

por

los cuales están facultadas las

municipalidades para cobrar derechos, ·se encuentra·el examen

conductores y

otorgamiento de licencia

conducir. Por su parte, la ordenanza local sobre

"derechos municipales

aprobada a través del decreto alcaldicio No 987,

18 de

mayo

2015, dispone en su artículo 6

°,

que por concepto

licencias

conducir

y relacionados, se pagará una contribución, fijada en unidades tributarias

mensua

según las clases y categorías que en ella

indican.

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Cabe mencionar que, con carácter

éonfidencial, a través del acta de recepción ICRM No 1.652, de 20 de septiembre de

2017, fue puesto en conocimiento de la autoridad comunal, el Preinforme de

Observaciones No 582, de igual año, con la finalidad de que formulara los alcances

y precisiones que, a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante el oficio

No 929,

2017, emitido por el Alcalde.

·JETIVO

La fiscalización tuvo por objeto

efect~ar

una

auditoría al proceso de otorgamiento de licencias de conducir, para

período

comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el

de marzo de 2017,

Municipalidad

Calera de Tango.

Asimismo, la presente auditoría incluyó el

análisis de una denuncia presentada por el Diputado señor Jaime Bellolio Avaria y

concejales de la comuna de Calera de T arigo, sobre supuestas descalificaciones del

,Alcalde Erasmo Valenzuela Santibáñez en contra de un concejal de dicha

municipalidad.

Además, cabe precisar que en dicha

· presentación se solicitó que se revisara el pago de las horas extras a sus

funcionarios, materia que fue abordada por esta Entidad de Control en el Informe de

Investigación Especial No 515, de 2017, remitido a ese municipio a través del oficio

No 1.682, de 8 de febrero de 2018.

finalidad de la revisión fue determinar si

los procedimientos en el otorgamiento de licencias

conducir cumplen con las

disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidameñte documentadas,

y están adecuadamente registrados. Todo lo anterior, en concordancia con la

anotada ley No 10.336.

METODOLOGÍA

examen se practicó de acuerdo con la

Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución

No 20, de 2015, que Fija Normas que_ Regulan las Auditorías Efectuadas por la

Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en

la resolución exenta

1.485, de 1996, gue Aprueba Normas de

C~>ntrol

Interno de

esta Entidad Fiscalizadora,

considera~do

los resultados de evaluaciones de control

interno respecto de las materias examinadas, y determinándose la realización de

pruebas de auditoría en la medida que se estimaron necesarias, tales como, análisis

documental, validaciones en terreno, entre otros. Asimismo, se realizó un examen

de las cuentas relacionadas con

tópico en revisión. ·

. Cabe precisar que las observaciones que

este Organismo de éontrol formula con ocasión de las fiscalizaciones que realiza,

clasifican en diversas categorías, de acuerdo con su grado de complejidad.

efecto, se entiende por Altamente complejas (AC)/Complejas (C), aquellas

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA -REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

observaciones que, de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial,

eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia

por esta Entidad Fiscalizadora; en tanto, se clasifican como Medianamente

complejas (MC)/Levemente complejas (LC), aquellas que tienen menor impacto. en

esos criterios.

UNIVERSO Y MUESTRA

. De acuerdo con los antecedentes

proporcionados por

entidad fiscalizada, para el período comprendido entre el 1 de

enero de 2016 y el 31 de marzo de 2017, se em

iti

eron 38.860 licencias de conducir,

correspondientes

primeras licencias, renovaciones, duplicados, cambios de

categoría, ampliaciones de clase, entre otros.

Las partidas sujetas a

rev1s1on

determinaron ana

lí

ticamente, en base a criterios de riesgo tales como: licencias de

conducir denegadas por motivos médicos; otorgadas por parte

ese municipio sin

registrar

aprobación de su respectivo examen teórico y/o práctico; e

inconsistencias entre

base de datos de licencias de conducir proporcionada por

Municipalidad de Calera de Tango y

del Servicio de Registro Civil e Identificación,

efectuándose

revisión de

total de

261

.registros, por

monto

de$

10.820.584.

detalle se presenta a continuación:

CUADRO No 1

VARIABLE

UNI

VERSO MUESTRA ANAlÍTICA

$ N

o(*)

No(*)

Licencias

1.601 .073.794 38.860 10.820.584

261

.. .. . . . .

Fuente

lnformac1on: Elaborac1on

prop

sobre

la base

los datos proporcionados

por

D1recc1on

Trans1to

Transporte

Público

la Municipalidad

Cal

era

Tango

. ·

(*)

Número

licencias

conducir.

Precisado lo anterior, cabe consignar que

en el proceso

ejecución de la presente auditoría, con fecha 16 de junio de 2017,

Dirección de Tránsito y Transporte Público de

Municipalidad de Calera de

Tango, fue objeto de un allanamiento realizado por el Departamento de Investigación

de Organizaciones Criminales O.S.9. de Carabineros de· Chile, en el marco de

indagatoria por presunta venta ilegal de licencias de conducir dirigida por

Fiscalía

de San Bernardo, Rol Único de Causa N°1600046958-4, confiscando ese organismo

total de 124 expedientes que formaban parte de

muestra determinada, según

consta en correo electrónico

20 de julio de 2017, no pudiéndose, por ende,

efectuar tal examen documental .a dicha.s carpetas , por

que aquellos

inspeccionados

f_ísicamente,

corresponden a 137 licencias de conducir.

información utilizada fue proporcionada

por la Administradora Municipal de la Municipalidad de Calera de Tango, señora

Jennifer Downie Valenzuela y puesta a dispo.sición de esta Contraloría Regional

Metropolitana el 6 de abril de 2017, mediante oficio. ordinario No 02/2017.

CONTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

• 1 ,

RESULTA

DE LA AUDITORIA

Del examen practicado, y considerando los

argumentos y antecedentes aportados por

autoridad alcaldicia en

respuesta,

respecto

las situaciones observadas en este informe, se determinó lo siguiente:

l. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO ,

estudio de

estructura de control interno

y de sus factores de riesgo, permitió obtener una comprensión del entorno en que

se ejecutan las operaciones, del cual se desprende

1. Reglámento Municipal de Funcionamiento Interno.

. La Municipalidad de Calera de Tango

dispone de un Reglamento Municipal de Funcionamiento Interno, sancionado

mediante el decreto alcaldicio No 2.872, de 28 de diciembre de 2016, el cual regula

la estructura y organización interna de dicha entidad comunal, así como las

funciones generales y específicas de las distintas unidades involucradas en la

gestión muniCipal, entre las que se encuentran

Dirección de Tránsito y Transporte

Público, conforme lo prescribe el artícu lo

aludida ley No 18.695.

Asimismo, , se verificó que esa entidad

edilicia cuenta con un organigrama, el cual contiene la estructura municipal,

constatándose que ambos documentos se encuentran publicados en

página de

transparencia municipal, dando cump limiento a lo dispuesto en el artículo r , letras

a) y

, de

Ley de Transparencia de

Función Pública y de Acceso a

lnfoi

ción de

Administración del Estado -aprobada por el artículo primero de

ley No 20.285-, no determinándose situacione?

qwe

observar. ·

2. Sobre ejecución de auditorías.

La entidad comunal dispone de una

Dirección de Control, conforme

establecido en los artículos

y 29 de la referida

ley No 18.695, encarga·da en términos generales, de realizar

auditoría operativa

interna, controla r

ejecución financiera y presupuestaria, informar trimestralmente

sobre eventuales déficit al concejo municipal y representar al Alcalde los actos que

estime ilegales, entre otras funciones comprobándose que para el período

examinado, contó con un programa anual de· auditorías. '

este contexto, se verificó que durante los

años 2016 y 2017, esa dirección efectuó una auditoría al proceso de otorgamiento

de licencias de conducir en

Dirección de Tránsito y Transporte Público, dando

como resultado

confección de

Manual

de-

Procedimientos, que abordó

estructura organizacional de dicha dirección y que fue sancionado mediante el

decreto alcaldicio No 323, de

de febrero de 2017, no determinándose situaciones

que observar. . • .

7 /

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Cu.enta corriente bancaria.

municipio dispone

cuenta corriente

No 10627855, "Fondos Ordinarios

del Banco de Crédito e Inversiones, habilitada

para

percepción de los Ingresos correspondientes a licencias de conducir,

que

fue autorizada por este Órgano de Control, mediante el oficio No 54.827, de

agosto de

2011

,_ en cumplimiento con

dispuesto en el artículo 54 de

ley

No 10.336, sin que se deriven objeciones

respecto.

4. .Conciliaciones bancarias sin revisión.

Referente a la tarea de confeccionar las

conciliaciones bancarias de

precitada cuenta corriente, de acuerdo a lo señal

por

Directora de Administración y Finanzas, mediante memorándum No 84, de

de abril de 2017, para el período enero 2016 a enero 2017, éstas fueron preparadas

por

funcionaria Katherine Rosales Venegas.

revisión efectuada, se verificó que

tales reportes bancarios contaples, no cuentan con evidencia de revisión por parte

del s

erior jerárquico de la funcionaria

-que

las realiza, lo que no se condice con

estipulado en los numerales 57 Y. 58 de

citada resolución exenta No 1.485, de

1996, de este Organismo Fiscalizador, los que disponen

-en

síntesis y en

que

interesa- que debe existir una supervisión competente para garantizar el logro de los

objetivos del control interno, debiendo las personas que ejerzan tal rol , examinar y

aprobar, cuando proceda, el

tr-abajo

encomendado.

autoridad edilicia en

respuesta

informa, que mediante el decreto alcaldicio No 1.314, de 14 de agosto de 2017,

sancionó el Manual de Procedimientos de Conciliación Bancaria, el que adjunta a

respuesta, el que establece, entre otros ordenamientos, el formato a utilizar para

confección del referido reporte, el que debe ser firmado por el funcionario a carg

el Jefe de Contabilidad y/o . Administración y

Director/a de Administración y

Finanzas.

Sin perjuicio

medida adoptada, se

mantiene

observado, por cuanto esa municipalidad no acreditó

revisión de las

conciliaciones bancarias del período en estudio,

tampoco que conste en ellas

firma del superior jerárquico del personal que las confecciona.

5. Manual de

Dirección de Tránsito y Transporte Público.

Se comprobó que

Dirección de Tránsito y

Transporte Público cuenta con

documento denominado "Manual de funciones y

reglamento interno municipal para el proceso de otorgamiento de licencias de

conduci

r",

aprobado mediante decreto alcaldicio No 1.377, de 23 de noviembre de

2011

, complementado posteriormente por

decreto alcaldicio No 323, de 13 de

febrero de 2017, el cual regula, en

que interesa, las principales etapas atingentes

al proceso de otorgamiento de licencias de conduéir, no determínándose alcances

que formular.

8 '

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

6. Concentración de funciones.

relación con el procedimiento

administrativo dispuesto por la Municipalidad de Calera

Tango, para

emisión

de una licencia de conducir, individualizado en el numeral precedente, se distinguen

las siguientes etapas, el usuario entrega en

oficina de recepción de

Dirección

de Tránsito y Transporte Público, los documentos exigibles para el tipo de licencia

qué está solicitando, tales como: comprobante de estudios que acredite haber

egresado de enseñanza básica, cédula de identidad vigente y certificado de

escuela de conductores,

corresponde, con los cuales se confecciona

expediente del postulante. Posteriormente, se emite

certificado y

el interesado

cumple los requisitos pasa a tomarse una fotografía, emitiéndose el comprobante de

pago respectivo, para finalmente dirigirse a rendir los exámenes médicos y entrevista

personal.

Al respecto, sobre la base de las

declaraciones prestadas por los funcionarios mtmicipales que laboran en el

Departamento de Tránsito y Transporte Público, señores Nicolás Fuentes Tapia, Edo

Basualto Campos y Tatiana Merino Caroca, y las validaciones realizadas en el

transcurso de

auditoría, se constató que no existen funciones definidas en el

proceso de otorgamiento ya descrito, pues un mismo funcionario puede realizar

indistintamente las distintas fundones del proceso como por ejemplo ser

examinador teórico y práctico, efectuar el ingreso de documentos de los solicitantes

de licencias; desarrollar labores informáticas; realizar el ingreso de antecedentes al

portal de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET, y actividades

referidas a la emisión de licencias de conducir.

Lo precedentemente descrito no se ajusta a

determinado en los numerales 54 y 55 de

mencionada resolución exenta

No 1.485, de 1996, de esta Entidad de Control, que disponen, en

que importa, que.

las tareas y responsabilidades principales ligadas a la autorización, tratamiento,

registro y revisión

las transacciones y hechos deben ser asignadas a personas

diferentes, y que con el fin de reducif el riesgo de errores, despilfarros o actos lícitos,

probabilidad de que no se detecten este tipo de problemas, es preciso evitar que

todos los aspectos fundamentales de una transacción u operación se concentren en

manos de una sola persona o sección. A

vez, las funciones y responsabilidades

deben asignarse sistemáticamente a varias personas para asegurar

equilibrio

eficaz entre los poderes. Entre las funciones clave figuran

autorización y el registro

de las transacciones,

emisión y el recibo de los haberes, los pagos y

revisión o

fiscalización de las transacciones. Sin embargo,

colusión puede reducir o eliminar

la eficacia de esta técnica de control interno, desagregación de funciones que

cum-plió en

especie. '

autoridad comunal acompaña en

respuesta, el memorándum No 265, de 13 de octubre de 2017, mediante el cual

\\.

\.¿'

instruye al Director

Tránsito y Transporte Público (S), entre otras materias,

designar labores específicas para cada uno de los funcionarios_de su dependencia.

. 9

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL-METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Sobre el particul.

, no obstante que la

jefatura edilicia hace referencia a una medida que permitirá corregir la situación a

futuro, esta se mantiene, dado, que lo informado aún no se concreta.

7. Falta de mecanismos de control de las especies valoradas.

Del examen efectuado a los procesos de la

Dirección de Tránsito y Transporte Público, se pudo advertir la falta de un

mecanismo que permita el debido control administrativo de los formularios de

licencias de conducir. En efecto, esa entidad no ha implementado un registr9 integral

que dé cuenta de los movimientos de entrada, salida y saldo de las indicadas

especies valoradas, lo que impide

de~erminar

la cantidad disponible de las mismas

a una fecha determinada o efectuar recuentos físicos tendientes a corroborar su

istencia, materia consignada en el acta de fiscalizaCión levantada al efecto de 27

juni

de 2017.

antes mencionado, no se ajusta a los

principios de responsabilidad y control consagrados en el artículo 3° de la ley

18.57q, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del

Estado, y tampoco a lo dispuesto en

numeral

,·de la resolución exenta

1.485,

·de 1996, de este Órgano de Control, por cuanto, " ...

acceso a los recursos y

registros debe limitarse a las personas autorizadas para ello, quienes están

obligadas a rendir cuenta de la cust.odia o utilización

los mismos. Para garantizar

dicha responsabilidad, se cotejarán periódicamente los recursos con los

r~g

stros

contables y se verificará si coinciden

situación que en la especie no acontece.

Alcalde en su respuesta indica que, a

través del aludido memorándum

265, de 2017, solicitó

Director de Tránsito y

Transporte Público (S) la creación de un registro de licencias de conducir, que

deberá constar materialmente

un libro, con respaldo computacional, el que sería

auditado mensualmente por personal externo a la dirección examinada.

circunstancias de que se trata de una

medida futura, que no se ha materializado, se mantiene lo objetado.

8. Omisión de publicación de documentación.

Referente a los sistemas informáticos, se

advirtió que ese municipio, a través del decreto alcaldicio N. 62, de 16 de enero de

2016, adjudicó a la empresa Ingeniería y Sistemas

Cmputacionales,

INSICO S.A.,

el convenio marco convocado para contratar un sistema integrado para el

otorgamiento de licencias de conducir y la prestación de

ser-Vicios

complementarios,

identificado en el Portal Mercado Público, con el ID No 2239-7-LP14, por un monto

de$

3.400.560, mensuales, I.V.A. incluido. El respectivo contrato fue suscrito

el16

.de enero de 2017, y formalizado a través del decreto alcaldicio No 337, de 14 de

febrero de ese mismo año, con una vigencia de 36 meses, siendo su objeto la

adquisición de licencias de software, de un sistema integrado para el otorgamiento

C\.

v e licencias de conducir y la prestación de servicios complementarios de

~onfiguración

instalación, entrenamiento de uso y soporte extendido del sistema.

CONTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Al respecto, se comprobó en

sistema de

información de compras públicas, que no fue publicada

orden de compra emitida

por el municipio, en

que se individualiza el contrato marco al que accede, el bien-

y/o servicio que contrata y el monto a pagar

contratista, en contravención a

exigido en el artículo 57, letra

, del decreto No 250, de 2004, del Ministerio de

Hacienda, que· fijó el reglamento de la ley No 19.886, de Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servici

os.

jefatura comunal en

respuesta

informa, que

orden

compra No 3668-2-CM17,

2 de febrero de 2017, de

adquisición en comento, se encuentra publicada en el portal Mercado Público,

acompañando el respectivo respaldo documental y su ubicación web, antecedentes

que una vez validados permiten dar por subsanada la observación.

Sobre accesos al sistema informático de otorgamiento de licencias de

conducir.

vez, se determinó que

totalidad de

los módulos del sistema informático adquirido, son susceptibles de ser utilizados por

cualquier funcionario municipal, que disponga de claves de acceso, sin que exista

restricciones por perfiles de cargos o funciones desarrolladas en el sistema,

que

se aparta de lo indicado en el numeral 62, capítulo 1

11,

de la resolución exenta

No 1.485, de 1996, de esta Entidad Fiscalizadora, que señala que la restricción del

acceso a los recursos permite al gobierno reducir el riesgo de una utilización no

autorizada o de pérdida y contribuir al cumplirt:Jiento de las directrices de la dirección,

situación que no ocurre en los hechos:

En efecto, de acuerdo a la revisión de todas

las licencias de conducir otorgadas durante el período en estudio, se determinó que

en 696 casos, las entrevistas y los exámenes sensométricos y sicométricos, de

responsabilidad de los médicos del gabinete técnico, fueron informadas en el

sistema computacional, desde perfiles

asignado~

a profesionales médicos, aun

cuando éstos no se encontraban desarrollando funciones en

precitada dirección,

ya sea por ausencia o por no tener

vínculo contractual con el municipio, tal como

se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO No 2

NOMBRE

bEL

MEDICO

No CUYO PERFIL SE UTILIZÓ OBSERVACIÓN

DE SESIONES

PARA

INGRESO DE LOS

DATOS

1 María Troncoso Hugot 139

2 Julio Laso Fuenzalida 68

3 Joan a Moreno Rivas Sin contrato

201

4 Sergio Acuña Salinas.

5 Sergio Riveras González • 32

NOMBRE .

CONTRA

ORÍA

GENER

DE LA

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

DEL MEDICO

CUYO PERFIL SE UTILIZÓ OBSERVACIÓN

DE SESIONES

PARA EL INGRESO

LOS

DATOS

Adolfo del Canto Araya Sesión iniciada en días . 49

distintos a los

Camilo González Espinoza establecidos eri los 109

Odette Neveu Becerra contratos

trabajos 8

respectivos

Roberto Coloma Díaz 15

' TOTAL 696

.. .. .. . .

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on

prop1a

sobre la base de la mformac1on extra1da

del

s1stema mformat1co de

licencias de conducir del municipio proporcionado por la empresa INSICO S.A.,

los memorándums N°5 169 y

176

9 y

de junio, ambos

2017 y certificado sin número de 28 de junio de igual anualidad emitido por la

Directora de Tránsito y Transporte Público, Ana Maria López Caro.

autoridad edilicia no se pronunció acerca

de este punto, por

que se mantiene

observación. ·

. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA

Incumplimiento de requisitos en el otorgamiento de licencias de conductor.

)

El artículo 23 de

mencionada ley

18.290, establece que los Departamentos de Tránsito y Transporte Público

Municipal deberán conservar archivados, en

forma que determine el reglamento,

todos los antecedentes requeridos para otorgar una licencia de conductor y toda

modificación que en ella se produzca.

· Por

parte, el artículo

del decreto

170, de 1985, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones -Reglamento

para el Otorgamiento de Licencias de Conductor-, determina que esas unidades

deben mantener

archivo sobre

base de carpetas individuales, una por cada

persona que hubiere solicitado ahí

licencia, y, en cada carpeta, los datos

personales de los conductores o postulantes a

cor:~ductor

el certificado de

antecedentes,

ficha resumen de las licencias otorgadas, la cartilla de evaluación

de los exámenes sensométrico, sicométrico, teórico y práctico de conducción, y

todos los antecedentes relacionados con el otorgamiento o denegación de

licencia. Por último, preceptúa que el archivador y el registro mencionados deberán

permitir

resguardo fiel de los documentos y datos que en ellos consten:

este tenor, de

revisión de los

antecedentes para los contribuyentes determinados en

revisión, se verificaron las

siguientes situaciones:

a) Falta de copia de cédulas de identidad vigente en los expedientes

individuales.

Se evidenció que el municipio otorgó

121

licencias de conducir, sin que conste en los expedientes pertinentes, copia de

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTiAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

cédula de identidad de las personas que rindieron examen para obtener

licencia,

cuya posesión es

requisito exigido para

obtención de tal documento, por

que

ausencia en el expediente vulnera

establecido

el artículo

, número 3, de

mencionada ley No 18.290. El detalle de los contribuyentes consta en el Anexo

N° 1.

. El Alcalde en su respuesta adjunta el

memorándum

289/2017, de 16 de octubre de 2017, emitido por el Director de

Tránsito y Transporte Público (S), quien indica al respecto, que su personal

tenía

conocimiento

la necesidad de s91icitar dicho documento, puesto que no habían

recibido instrucciones al efecto.

Por lo precedentemente expuesto, y por

tratarse de una situación cQnsolidada no susceptible de ser regularizada para el

período fiscalizado, corresponde mantener

objetado.

Documentación con omisión de firma del profesional médico del gabinete

técnico.

Se constató que para los 13 casos

expuestos en el cuadro adjunto, el municipio auditado otorgó licencias de conducir,

las que la ficha resumen no contaba con

firma del profesional médico del

gábinete técnico, contraviniendo lo prescrito en los artículos 5° y 6° del citado decreto

No 170, el cual, en

que interesa, dispone que el médico del gabinete técnico _

firmará en el recuadro habilitado para tal efecto en

ficha resumen, cuando el

postulante ·haya rendido y aprobado los exámenes allí indicados, y que el Director

del Departamento de Tránsito y Transporte Público otorgará

respectiva licencia

conductor, cuando en

ficha resumen de la licencia estén calificados como

aprobados todos lós exámenes que

ley establece.

El detalle de los casos observados consta

en el siguiente cuadro.

CUADRO No 3

CEDULA

TIPO DE TRÁMITE CLASE FECHA

No IDENTIDAD OTORGADA LICENCIA

CONTRIBUYENTE

1 CONTROL A 1 1 A2 LEY W 18.290

A2_y_B

22/12/2016

2 CONTROL

PR<:>F

.LEY W 19495 A3, A2 , e Y s 19/01/2016

OTR.COMUNAS

3 8 20/

/2016

4 PRIMERA LICENCIA 8 28/

/2016

5 o 21/01/2016

6 8 30/01/2016

7 A2, A4 y 8

/04/2017

A2, A4,

B_y_D

13/04/

201

DUPLICADO DE LICENCIA A2, A3 y 8 23/02/2017

10 8 31/03/2017

CLASE 8 03/03/2017

, , ,

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

CÉDULA DE CLASE FECHA

IDENTIDAD TIPO DE TRÁMITE OTORGADA LICENCIA

CONTRIBUYENTE

12 CONTROL A 1, A2, A3 , A4,

LEY

, A4 y B 02/02/2017

-N° 19.495

13 CONTROL A 1, A2, A3 , A4,

LEY

/02/2017

. w 19.49S ..

Fuente de lnformacrón: Elaboracrón propra sobre

base

la rnformacron extrarda

los expedr

tes

proporcionados por la Municipalidad de Calera de Tango.

Se comprobó además, que tratándose de

los contribuyentes cédulas de identidad N°s ; ; y,

lo~

informes de evaluación médica no se encuentran firmados por

profesional médico, contraviniendo los artículos 3°, 4 o y 5° del decreto

170,

precedentemente citado.

La autoridad edilicia en su respuesta

señala, que de los 13 casos observados, 6 de ellos, los que no identifica, no fueron

firmados por el Doctor Ignacio Riquelme Poblete, Jefe del Gabinete Médico de ese

momento, ignorando los motivos por los cuales no

realizó, agregando que el citado

profesional fue desvinculado del municipio

el mes de junio del año 2017.

Asimismo indica, que 2 fichas,

t~mbién

sin referenciarlas, se encuentran extraviadas.

Lo expuesto por esa jefatura comunal no

permite desvirtuar

irregularidad, y por tratarse de situaciones consolidadas no

susceptibles de ser corregidas para

período auditado, se mañtiene

observado.

En torno a los 5 casos referentes

trámite

de duplicados de licencia de conducir, el Alcalde informa que aquellos no requieren

firma del Jefe, del Gabinete Médico. En virtud de

anterior y de

conformid~d

prescrito en el artículo 29 de

ley No 18.290, se levanta

observado a su respecto.

Falt~

de declaración jurada de

consumo de drogas.

Se comprobó que, en 3 casos,

consta

que

municipalidad haya exigido

declaración jurada mediante la cual

solicitante

acredite que no es consumidor de drogas, infringiendo lo dispuesto en

número 4,

del artículo 13, de

citada ley No 18.290. ·

El detalle· de lo reseñado precedentemente

se expone

el)

el-cuadro adjunto:

CUADRO No 4

CEDULA

CLASE FECHA

No IDENTIDAD / TIPO DE TRÁMITE OTORGADA LICENCIA

CONTRIBUYENTE

1 Control 1 1 A2 Ley W 18.290

A1yB

21/11/2016

Fuente de lnform n: Elaboracron propra sobre

base de

rnformacron extrarda

los expedrentes de los

contribuyentes, proporcionados por

Municipalidad de Calera de Tango.

14 .

2 Primera licencia B 21/10/2016

CyD

31/0S/2016

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

El Alcalde en

respuesta informa, que las

aludidas declaraciones exist.en en los respectivos expedientes; pero que por un error

de procedimiento del personal a cargo de otorgar las licencias en ese entonces, los

solicitantes no

firmaron. '

En razón de

precedentemente expuesto,

y por tratarse de una situación consolidada, no susceptible

ser regularizada para

el período fiscalizado se mantiene lo observado.

d) Ausencia de certificado de educación.

En relación con el otorgamiento de

licencia de conducir, clase A5 y B, del contribuyente cédula de identidad

No su expediente no

cuent~

con el certificado de educación que

acred_ite ser egresado de enseñanza básica o bien con_

algún antecedente que

respalde haber cumplido con el requisito de convalidación

estudios en e

extranjero, vulnerando con ello lo establecido en el artículo 13 de

citada ley

N° 18.290.

-Sobre lo objetado, la auto

dad edilicia en

respuesta confirma la ausencia del documento, no obstante señala que aquel se

presenta en

respectiva escuela de conductores, que es donde el contribuyente

debe acreditar sus estudi

os,

como también los certificados que trae desde el

extranjero.

Sin perjuicio del argumento esgrimido por el

municipio, es del caso indicar que

corresponde a esa repartición comunal verificar

mediante la presentación de la documentación pertinente,

cumplimiento de los

requisitos prescritos en la norma, lo que no se acreditó en la especie, por lo que se

mantiene la observación formulada.

Carencia de certificado de antecedentes.

Por su parte, no consta en el otorgamiento

licencia de conducir

cla~e

A 1, A2 y

del contribuyente céd

a de identidad

No ,

presentación del certificado de antecedentes correspondiente,

exigido para la obtención de tales licencias, conforme lo establece los artículos

de la ley No 18.290 y 15 inciso segundo del aludido decreto No 170.

La jefatura comunal en su respuesta,

acompaña el certificado de antecedentes del contribuyente, emitido el 16 de octubre

de 2017, agregando que éste fue incorporado en

expediente, documento que una

vez examinado, permite subsanar

observ.ado.

Falta de certificado de escuela de conductores.

Se advirtió que el

de febrero de 2017 el

contribuyente cédula de identidad No , obtuvo una licencia sin que se

y acreditara la aprobación de

curso teórico y práctico en una escuela dé

'""'

/ . . . .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

conductores, correspondiente a

categoría A

contraviniendo

dispuesto en

letra

, del

2, de

letra A), del artículo 14 de

ley

18.290, en el sentido de

que tales conocimientos deben ser acreditados por medio de un certificado expedido

por una Escuela de Conductores Profesionales reconocida oficialmente, sin perjuicio

del deber por parte del Director de Tránsito y Transporte Público del municipio

respectivo de adoptar las medidas que estime necesarias, a fin de comprobar dichos

conocimientos y las destrezas y habilidades requeridas para conducir el vehículo de

que se trate.

autoridad comunal en su respuesta

corrobora

observado, agregando que, por

error del personal que se encontraba

desempeñando funciones

examinada dirección, se

otorgó la licencia clase

A 1 al contribuyente indicado, sin haberle exigido el respectivo curso en

escuela

de conductores.

Conforme lo expresado por el municipio,

que confirma los hechos descritos, se mantiene lo observado.

Licencias de conducir firmadas por funcionario sin delegación de funciones.

En otro orden,

auditoría realizada permitió

comprobar que las licencias de conducir de los contribuyentes cédulas de identidad

N°

, , y , se encontraban

firmadas por el funcionario José Soto Quintanilla, sin que aquel contara con el

respectivo decreto alcaldicio de delegación de funciones, que lo autorizara a firmar

como director de tránsito, vulnerando lo prescrito en el artículo 5° de

mencionada

ley No 18.290, que dispone en lo pertinente que "Ninguna persona podrá conducir

vehículo motorizado o a tracción animal: sin poseer una licencia expedida por el

Director del Departamento de Tránsito y Transporte Público Municipal",

cor~cordancia

con

· dispuesto en el artículo 9° de la misma ley el que señala, que

dichas licencias "solo podrán otorgarse por las Municipalidades que sean

autorizadas por resolución del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y

.siempre que cumplan los requisitos que señale el reglamento".

. Sobre este punto, esa jefatura comunal

confirma lo observado, agregando que se adoptarán las medidas correspondientes

sin describirlas, por

que se mantiene

objetado.

h) Inexistencia de licencias de conducir anteriores.

Se determinó que, en los expedientes de los

solicitantes cédulas de identidad N°s. , ,

no consta

existencia de

antigua licencia inutilizada, o no se dejó reflejado el

extravío de ella. ' Lo anterior, infringe

dispuesto en

artículo 14 del ya mencionado decreto No 170, que establece que en los casos

que

conductor requiera exámenes

control,

solicite cambio

clase, cambio

nombre o dirección; o duplicado de licencia por destrucción parcial, deberá entregar

'les

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL

METRO

POLITANA DE SANTI

AGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Departamento

Tránsito y Transporte Público la primitiva licencia

que

estu

ere en posesión.

mencionado Departamento cancelará y destruirá la licencia

entregada y

ello dejará ·constancia en la ficha resumen respectiva. En estos

casos, cuan

procediere,

entrega

rá

el nuevo docl!mento al interesado.

La autoridad comunal en su respuesta

confirma lo advertido, indicando que

r un error del personal que en ese momento

se encontraba desempeñando f.unciones

la Dirección

Tránsito y Transporte

Público, no se dejó constancia del extravío

esas licencias

conducir, ni tampoco

registro

haber sido declaradas

cpr:no

inutilizadas.

Al tenor

lo expuest

y por tratarse

una situación consolidada no posible

ser regularizada para el período examinado,

se mantiene la obseNación formulada. ·

i) Expedientes con licencias

conducir primitivas sin inutilizar.

Por su parte, se verificó que en 8 casos esa

Dirección

Tránsito y Transporte Público incorporó en los expedientes de los

contribuyentes que

detallan en

siguiente cuadro, las respectivas licencias

conducir primitivas sin cancelarlas o destruirlas, vulnerando con ello lo instruido

por

la ·normativa citada en el literal precedente. '

CUADRO No 5

No FECHA RUT

CLAS5

1 26/01 /2017

y B

2 13/0

2016

A3y

2016 A5 y B

4 02/03/2017 A2 y B

5 13/

ByC

6 19/10/2016

y B

7 21/02/2017

8 14/03/2017 A5 y B

' Fuente d e lnf

ormac1on

: E

laborac1on

rop1a

sobre

base de

mtorma

c16n

extra1da de los expedientes

proporcionados por la Municipalidad de Calera de Tango.

Sobre la materia,

menester precisar que

similar situación

idenció

por

parte de los fiscalizadores

la Subsecretaría de

Transportes, del Ministerio

Transportes y Telecomunicaciones, consignada en el

Informe

Fiscalización folio No 24.128

junio de 2016, en el cual se

comprobó que en 2 carpetas

antecedentes

encontraban materialmente las

licencias

conducir primitivas no canceladas ni destruidas por parte

esa

dirección.

Lo observado en los literales h) e i

contravienen lo prescrito en el inciso primero del artículo

del decreto No 170, ya

citado, que dispone que

momento

otorgarse una licéncia o su renovación, el

('\_

nteresado debe entregar

primitiva licencia al Departamento

Tránsito y

~·

Transporte Publico municipa

el que la cancelará y destruirá, otorgando una nueva,

. 17

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA RÉGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

cuando el conductor requiera exámenes de control, cambio

clase, nombre o

dirección o duplicado de la misma por destrucción, parcial, dejando constancia

todo -lo anterior en la respectiva ficha resumen.

En relación con lo objetado, la jefatura

comunal confirma lo observado, agregando que dicho procedimiento efectivamente

se realizó. Sin embargo, no adjunta los documentos o antecedentes que permitan

acreditar lo informado,

por

lo que se mantiene lo objetado.

Falta

respaldo documental en licencias

conducir otorgadas.

a) Inexistencia

expediente.

. Solicitado el expediente del contribuyente

cédula de identidad N , éste no fue

_oporcionado, dado que no se

encontraba en la bodega

la entidad comunal, según lo manifestado por la

Directora

Tránsito y Transporte Público, mediante memorándum No 170/2017,

junio de 2017.

b) Carencia de documentación.

Adicionalmente,

la revisión realizada a

los expedientes facilitados

por

ese municipio, se verificó que la carpeta del solicitante

cédula

identidad No , quien requirió el trámite

"cambio

tarjeta

no contiene todos los antecedentes necesarios para · otorgar una licencia

conductor establecidos en el precitado artículo 15 del decreto No 170, tales como

licencia primitiva, certificado que explicite el motivo del error que en ella se haya

producido y la necesidad de su rectificación.

Al respecto, consultada la Directora

Tránsito y Transporte Público sobre el referido trámite, esta informó mediante correo

electrónico

julio

2017, que el "cambio

tarjeta

corresponde a una

opción que entrega el sistema informático

otorgamiento

licencias, para reparar

errores tipográficos,

folio y

fecha en licencias ya emitidas. Sin embargo, no se

pudo comprobar tal modificación, por cuanto

expediente examinado solo contiene

el folio

la licencia otorgada y el documento denominado solicitud

licencia de

conducir, añteced,entes que no permiten corroborar la pertinencia

l otorgamiento

en análisis.

Las situaciones descritas en los literales a)

y b) vulneran lo establecido en el artículo 23

la ley No 18.290, en armonía con

artículo 15 del decreto No 170, que, en lo

que

interesa, disponen la obligación para

la municipalidad del resguardo fiel de todos los antecedentes requeridos para otorgar

una licencia

conducir y toda modificación que en ella

produzca.

relación a lo observado en los literales a)

\\.

este acápite, el Alcalde confirma lo objetado, indicando, sobre el primer caso,

P~e

a pesar

las múltiples diligencias de búSqueda que ha ordenado, el expediente

l't:)

e:manece extraviado, y, acercá del segundo, que

error del personal que a

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

J CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

fecha del otorgamiento de la licencia se encontraba desempeñando funciones en

Dirección de Tránsito y Transporte Público, no fue solicitado en su oportunidad,

documento primitivo al contribuyente.

Por

anteriormente expuesto, y por

tratarse

situaciones consolidadas, no susceptible de regularizar para el pefiodo

examinado, se mantiene

·observado.

Falta de documentación de respaldo en licencias de conducir denegadas .

Respecto de 8 licencias de conducir

denegadas, .se evidenció gue ese municipio no guarda

nir~gún

expediente con los

antecedentes que dieron origen a tal rechazo, manteniendo solo

información

almacenada en el sistema informático, contraviniendo con ello lo prescrito en el

inciso último del precitado artículo 23 de

ley No 18.290, que indica en lo que

interesa, que los Departamentos de Tránsito y Transporte Público municipal

archivarán los antecedentes en los casos que se rechace el otorgamiento de una

licencia. El detalle/de lo objetado consta en

siguiente cuadro:

CUADRO No 6

No TRAMITE RUT MOTIVO DENEGACIÓN

-Reprueba segundo examen

1 médico

2 Control A1/A2, Ley W 18.290. Reprueba segundo examen

médico

3 No rinde segundo examen

teórico

4 Control Pro

Ley No 19.495, No rinde segundo examen

otras comunas. médico

5 Cambio categoría Ley W 19.495. Reprueba

segun~o

examen

teórico

6 No rinde segundo examen

Renovación licencia (B-C-0-F). médico

No rinde segundo examen

7 teórico

8 Primera licencia No rinde segundo examen

' médico

.. ..

Fuente de lnformacion: Elaboracion propia . sobre

base de

mformacion extra ida de los expedientes

proporcionados por la Municipalidad de Calera de Tango.

La entidad comunal indica, que no encontró

entre sus archivos las fichas en las cuales consten los motivos de

denegación de

las respectivas licencias, en. razón de ello, y por tratarse de situaciones consolidadas ,

se mantiene

observado. .

' .

~·

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA

REGIONAL

METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

4. Licencias

conducir otorgadas a contribuyentes que no cumplen con las

exigencias

los exámenes psicométricos.

a) Insuficiencia

reacción mínima.

muestra ex!3minada, se comprobó que

ese municipio otorgó un total

1 O licencias

conducir

diferentes clases , a

contribuyentes que no aprobaron los tipos de reacción establécidos en

letra b),

número ·1, del artículo 4

°,

del ya mencionado decreto No 170, obteniendo en todos

los casos un promedio superior a los 0,43 segundos exigidos en un mínimo de 1

estímulos con el reactímetro simple, que es el instrumento evaluador que posee el

municipio para efectuar dichas pruebas.

detalle

lo observado se consigna

siguiente cuadro:

CUADRO No 7 •

' TIEMPO

CÉDULA

CLASE

FECHA

MÉDICO

SEGUNDOS

IDENTIDAD

DEL

OTORGADA

EVALUAC

ÓN

EVALUADOR

SOLICITANTE

REACCIONES

\ 1

SIMPLES

Ignacio Riquelme -

y B 21/06/2016 Poblete 0,454

8 19/12/2016 3,

y B 04/10/2016

0.538

B 22/12/2016 0,

502

D 11/02/2016 Roberto 0,468

B 30/09/2016 Sepúlveda 0,

949

CyD

14/12/2015

Herm

.osilla 0,485

y 8 12/10/2016 0,472

CyD

28/05/2016 0,524

B-

D·y_

24/05/2016 0,

469

Fuente de lnfor n: Elaboracron propra sobre la base de la

formacrón extraída de

s expedrentes

individual

proporcionados por la Municipalidad de Calera de Tango.

b) Insuficiente coordinación motriz (test

palanca).

·De las revisiones realizadas a la aplicación

del mencionado mecanismo

evaluqción, se determinó que la referida entidad

edilicia otorgó 17 licencias

conducir

diferéntes clases a solicitantes que

obtuvieron en cada una

las evaluaciones más

los 12 errores permitidos, o

utilizaron para su desarrollo un tiempo mayor a 60 segundos y/o haber cumplido más

los 5

~egundos

permanencia

los errores en el test de palanca que ese

municipio utiliza para ejecutar la evaluación en comento. El detalle de las

evaluaciones objetadas se expone en el Anexo No 2.

Insuficiente coordinación motriz (test punteado).

\\.

V Conforme al análisis efectuado a los

Ñ>(

antecedentes proporcionados

por

el municipio, se determinó que, en 9 casos, esa .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLI

1 CONT

LORÍA-REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDI

TORÍA

entidad edilicia otorgó licencias de conducir a contribuyentes que no cumplieron con

los requisitos para las evaluaciones realizadas mediante el · test punteado

electromecánico, esto es, no obtener un puntaje inferior a 24 puntos positivos, o

contar con un máximo de 23 errores y/o

tiempo de permanencia positivo de 4 ·

segundos, durante 30 segundos. El detalle de l

casos observados se indican en

el Anexo No 3.

situaciones descritas en los literales b)

y e) precedentes, no se ajustan a lo dispuesto en el

2, letra b), del artículo 4ó del

precitado decreto No 170.

En reláción con los literales a), b) y e)

.precedentes, esa jefatura comunal ratifica lo advertido, señalando, en lo que

interesa, que las licencias de conducir fueron otorgadas por los médicos a cargo del

procedimiento, no mencionándolos, sin que éstos observaran la normativa vigente,

indicando además, que dichos profesionales fueron desvinculados de ese municipio.

En atención a lo expuesto y considerando

que la Municipalidad de Calera de Tango no aporta antecedentes que permitan

aclarar las situaciones descritas, corresponde mantener las observaciones

formuladas.

Licencias de conducir otorgadas a personas que no cumplen con las

exigencias

los exámenes sensométricos.

Agudeza visual.

De la muestra de los exámenes médicos

revisados, se comprobó que 12 de ellos no cumplieron con las precisiones exigidas

en el número 1, de las letras

a.1

), a .

.2)

del artículo 4 o ' del precitado decreto

No 170, sobre normas de aprobación de agudeza visual para la ·obtención de las

licencias profesionales A 1, A2, A3, A4 y A5; licencia no profesiona l clase

licencia

especial clase

clase

clase O y

Pese a ello, la municipalidad otorgó dichas

licencias. ·

El detalle de lo observado se ilustra en el

b) Visión de profundidad.

Se comprobó que, en 24 casos de licencias

otorgadas, los exámenes médicos de los solicitantes que se detallan en el Anexo

No 5, no cumplieron con los requisitos previstos en el número 3, de las letras a.1) y

a.2), del artículo 4°, del precitado decreto No 170, relativo al probador de visión o

visión tester, utilizado por el municipio para evaluar la visión de profundidad de los

\\.V

postulantes a licencias profesionales A 1, A2, A3, A4 y A5; licencia no profesional

W clase

licencia especial clase F;

clase· B. según consta' en el

AJ1exo

. .

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

J CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Recuperación

e'!ca_ndilamiento.

Sobre la materia, se comprobó que / la

municipalidad aprobó la licencia

conducir del contribuyente cédula

identidad

No , quien en su examen médico no cumple con la norma requerida en

el número

-6

la letra a.2), del artículo 4° del precitado decreto No 170, sobre

recuperación al encandilamiento para las licencias clase B,

por

cuanto el solicitante

acreditó recuperarse en 5,88 segundos en circunstancias que la referida normativa

exige un máximo

5 segundos. · ·

Sobre las situaciones expuestas en los

literales a), b) y

, la autoridad comunal reitera lo señalado en el numeral 4,

precedente, en cuanto a que los médicos que realizaron los exámenes, no

cautelaron el cumplimiento

la normativa en estudio, por lo que se mantiene lo

observado.

6. Licencias

conducir otorgadas con exámenes teóricos reprobados.

Se verificó que la Dirección

Tránsito y

Transporte Público

ese

mun~ipio

otorgó licencias

conducir a 2 personas sin

existir constancia

~aber

aprobado el examen teórico correspondiente a las clases

solicitadas, verificándose -incluso- en un caso, que la referida evaluación fue

reprobada en más

una oportunidad, vulnerando con ello lo consignado en

número 2, del artíc.ulo 13 de la precitada ley

18.290, que establece que los

postulantes a licencia

conductor deberán acreditar los conocimientos teóricos

conducció.n.

detalle

o~jetado

consta en el siguiente cuadro:

CUADRO No 8

CEDULA

CLASE FECHA

IDENTIDAD EXAMEN OBSERVACIÓN

SOLICITANTE OTORGADA TEÓRICO

, 8 y o 14/

/2017 Examen teórico clase A2

reprobado 1 vez

O 19/01/2017 Examen teórico clase B

' . reprobado 2 veces.

Fuente de lhformac16n: Elaboración propia sobre

base de

1nformac1ón

extraída de los expedientes

proporcionados por

Municipalidad .de Calera de Tango.

En su respuesta, la entidad comunal

informa que respecto del contribuyente cédula

identidad No , éste

realizó el examen teórico en una sola oportunidad, desistiendo voluntariamente de

la clase A2, manteniendo

por

tanto las

Sin embargo, no se refiere a los motivos

por

los cuales

igual forma

le dio curso al procedimiento que le otorgó la licencia

de conducir en comento .

Por otra parte, referente al contribuyente

cédula

identidad No

corrobora lo observado por esta Entidad

Fiscalizadora.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

· UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Al tenor de lo expuesto, se mantiene lo

observado.

Licencia de conducir otorgada

~in

constancia de l.a realización del examen

práctico.

De la revisión efectuada a los antecedentes

que sustentan el otorgamiento de las primeras licencias de conducir, clase

D, del

contribuyente cédula de identidad

, de 19 de enero de 2017, no

consta en s,u -expediente que éste haya rendido los exámenes prácticos

correspondientes a las licencias solicitadas, exigencia requerida conforme

establece el número 2 del artículo 13 de

aludida ley

18.290, que señala, en

que interesa, que los postulantes a licencia de conductor deberán acreditar los

conocimientos prácticos de conducción.

El Alcalde señala en su respuesta, que el

contribuyente "efectivamente reprobó el examen teórico clase B

"_,

y á probó el relativo

clase

agregando que hubo

error

emitir

licencia que se

otorgó para

ambas clases, A y

atención a -lo expuesto, y a que

observación se refiere a los exámenes prácticos y no teóricos, se mantiene lo

observado.

8. Falta de registro

exámenes.

Exámenes teóricos

Conforme a las validaciones'efectuadas y a

los antecedentes proporcionados por

Comisión Nacional de Seguridad de

Tránsito, se verificó que en relación con 39 exámenes teóricos de las personas que

se detallan en el Anexo

6, no consta

registro en el sistema informático

dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

b) Exámenes prácticos.

Idéntica situación, se constató respecto de

25 exámenes prácticos los que se detallan en el Anexo No 7, los que

figuran

registrados en el sistema informático aludido en el literal precedente.

observado en las letras a) y

b),

denotan

falta de observancia de los principios de coordinación y control, a que se encuentra

obligada la Administración , en virtud de lo previsto en el inciso último del artículo 3°

ley No 18.575.

Sobre

determinado en el literal a),

autoridad edilicia manifiesta que revisados sus archivos, comprobó que los

exámenes teóricos fueron rendidos reglamentariamente y que se encuentran

registrados en el sistema informático. -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

En relación a lo consignado en la letra b

informa que, de los 25 exám.enes prácticos, quince de ellos corresponden a licencias

de conducir clase O, los cuales no se incorporan en el sistema de CONASET por

cuanto ese portal no presenta la opción de registro para éstos, y sobre los 1 O

exámenes restantes , éorrobora lo advertido, indicando que el error fue subsanado

mediante la actualización de la información en el aludido portal.

De lo expuesto y considérando que ese

municipio no aporta antecedentes que comprueben las acciones mencionadas, se

mantiene lo observado. ·

9. Licencia de conducir 'otorgada sin declaración jurada.

Se determinó que la licencia de conducir,

del contribuyente cédula de identidad No , fue emitida el

noviembre

2016, esto es con un día de antelación a la emisión de la declaración

jurada que acredita que el solicitante no es consumidor de drogas, consignada en

expediente con fecha 22 de ese mes y año,

que además, no se encuentra firmado

por el titular, situación que vulnera lo consignado

el artículo 6° del decreto

170,

que establece que· la emisión de la licencia de conducir, deberá efectuarse

día

que se haya rendido el último examen.

entidad edilicia ratifica lo observado, y en ·

circunstancias que lo objetado trata de una situación consolidada, no susceptible de

corregir en el período auditado, se mantiene lo objetado.

Uso indebido del perfil médico en el sistema informático.

De la revisión efectuada a la totalidad de las

licencias de conducir otorgadas por el municipio de Calera de Tango en

período

examinado, se verificó que en 26 casos que se desglosan en el cuadro

9 y se

detallan en el Anexo No 8, las evaluaciones médicas fueron realizadas los días 16

de enero y 22 de abril , ambos de 2016, desde el. perfil con "nombre y clave" del

médi

del gabinete técnico, don Roberto Sepúlveda Hermosilla, quien dispone, en

el programa "licencias de conducir" de esa entidad edilicia, de dicha habilitación.

efecto, sé constató que en las fechas

señaladas el aludido profesional se

en~ontraba

haciendo uso de su feriado legal.

. De lo anterior, se desprende que personas

ajenas al perfil individualizado ingresaron al programa

licencias de conducir

autorizando los documentos que se indican en el aludido Anexo No 8.

CONTRALORÍA

GENE~AL

LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE•SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

CUADRO No 9

FECHA ATENCIONES REGISTRADAS

16/01/2016 1

22/04/2016 25

TOTAL 26

Fuente

Información: Elaborac10n

prop1a

sobre la base

la mformac1on extra1da del s1stema mformábco de

licencias de conducir proporcionado por la empresa INSICO S.A., y de los datos obtenidos a partir

comu

nicado por el Alcalde don Erasmo Valenzuela Santibáñez, mediante el oficio

360,

17 de ab

l de 2017,

sobre feriados legales, permisos administrativos y licencias médicas de los funcionarios que indica.

Lo señalado se .aparta del principio de

probidad administrativa, consagrado en el inciso primero del artículo 8° de

Constitución Política de la República, consistente en observar una conducta

funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de

cargo, con preeminencia

del interés

g~neral

sobre el particular, según lo define el inciso segundo del artículo

ley No 18.575, y artículo 58 letra g), de la ley No -18.883, sobre Estatuto

Administrativo para Funcionarios Municipales.

Sobre lo representado,

autoridad

com.unal nada indica, por lo que por tratarse de situaciones consolidadas

susceptibles de regularizar en el período examinado, se mantiene

observación

planteada.

. Exámenes médicos y teóricos efectuados fuera de

jornada habitual de

trabajo.

la revisión documental del proceso de

otorgamiento de las licencias de conducir clases

/B;

B, se verificó que los

exámenes médico y teórico de los solicitantes cédulas de identidad N°s

y fueron tomados a las 07:58

del19

de octubre de 2016 y 20:35

horas, del día 28 de septiembre.de esa misma anualidad, en cada caso, sin que

dichos horarios se enmarquen dentro de

jor.nada

hal;>itual

de trabajo a

que están

sujetos todos los funcionarios de

Dirección de Tránsito y Transporte Público,

según

determinado en el decreto alcaldicio No 66, de 20

enero de 2003, el que

establece que el horario de atención al público es de lunes a jueves desde las 08:

30,

hasta las 17:30 horas, y los días viernes desde las 08:30, hasta las 16:30 horas, lo

que fue corroborado por

directora de esa dependencia, señora Ana María López,

mediante el certificado No 82 , de 28 de abril de 2017.

Lo precedentemente indicado no se ajusta a

lo establecido en los artículos 3

°,

inciso segundo, y 5° de

citada ley No 18.575, los

cuales consignan, en lo que interesa, que

administración deoe observar en'

actuar, entre otros principios, los de responsabilidad, control, probidad y

transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios deben velar por

eficiente e idónea administración de los medios públicos. ·

Asimismo,

situación expuesta denota una

C"\.

\.)

inobservancia de lo dispuesto en el artículo

ley No 18.575, en cuanto

"M'

previene que las autoridades y jefaturas, en el ámbito de su competencia y en los

-fi,

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

. UNIDAD DE AUDITORÍA 3

niveles correspondientes, deben ejercer

control jerárquico permanente del

funcionamiento del organismo y de

actuación del personal de

dependencia,

control que se extiende tanto a la eficierncia y eficacia, como a

legalidad y

oportunidad de las actuaciones.

Sobre

puntualizado, la entidad edilicia

confirma

objetado, señalando que efectivamente las horas asignadas para los

exámenes se encuentran incluso fuera de

jornada ordinaria de funcionamiento de

municipalidad, lo que no obsta, a que

atención de público y otorgamiento de

licencias de conducir se haya producido durante

ejecución .de horas

extraordinarias de los funcionarios asignados a dicha dirección.

Agrega que,

por

razones

continuidad del . \

servicio, eficiencia y eficacia, diariamente dicha unidad permanece operativa hasta

que finalicen sus trámites todos los solicitantes de licencia de conducir ingresados

durante el día. Sin embargo, no se refiere a aquellas actuaciones que aparecen

rea

lizadas antes del inicio del horario de atención de público.

. . Por corresponder a una situación

consolidada que no es susceptible de ser subsanada· en el período auditádo, y

atendido que la autoridad municipal no aporta antecedentes que justifiquen

atención de público fuera del horario fijado

efecto, se mantiene

observación

formulada.

12.

Funcionario administrativo· identificado como profesional médico.

relación con los procédimientos

administrativos dispuestos por

municipalidad · para realizar tanto

entrevista

médi

como los exámenes psicornétricos y sensométricos que deben cumplir los

postulant

es,

se verificó que, respecto

licencia

conducir, clase 8, otorgada al

contribuyente cédula de identidad No en la ficha de resumen de

expediente se consigna como profesional médico autorizante al funcionario señor

Edo 8asualto Campos, quien en el portal de Transparencia Municipal del sitio

electrónico del municipio aparece con

calidad de funcionario administrativo de

Dirección· de Tránsito y Trasporte Público, información que coincide con

registrada

Sistema de Información y Control del Personal de

Administración del Estado,

SIAPER, que mantiene esta Contraloría General.

Lo anterior, se aparta de

dispuesto en el

numeral2; letras A y 8 , del artículo

mencionada ley No 18.290, que establece

que

idoneidad física y

psíq..uica

de los postulantes a licencia "profesional" y "no

profesional

será acreditada por medio de

certificado expedido, conjuntamente,

por el Jefe de Gabinete Técnico del Departamento de Tránsito y Transporte Público

Municipal y por el médico del mismo, después de haber examinado al postulante

para establecer los factores indicados; así como también, ·de lo consignado en

artículo 21, inciso tercero, del mismo cuerpo legal, que establece que

examen

V médico del conductor dete·rminará

aptitud física y psíqui

y las incapacidades,

'f....

debiendo fundamentarse por el médico examinador en

ficha respectiva.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNJDAD DE AUDITORÍA 3

Asimismo, se reitera que dicha situación se

aparta del principio de probidad administrativa, tal como se indicó

el numeral 1 O

del presente capítulo.

Sobre este punto,

jefatura comunal

informa que no se puede establecer efectivamente a quien corresponde

firma,

siendo necesario

· peritaje caligráfico al respecto.

Cabe indicar que lo observado se refiere a ·

que en

ficha resumen de

licencia de conducir indicada, figura-como médico

funcionario administrativo de

Dirección de Tránsito y Trasporte Público, sin que

sobre ello se manifestase esa municipalidad , por lo que se mantiene lo objetado .

.......

13. Examinador que no cumple con los req

sitos determinados en la normativa.

Conforme a las validaciones en terreno

efectuadas el día 28 de junio de 2017, se constató que el funcionario Julio Espina

jas, examinador teórico de

Dirección de Tránsito y Transporte Público, no ,

cumple con los requisitos exigidos en el inciso final del artículo 12, del precitado

decreto No 170, que dispone, en

que interesa, que los funcionarios municipales

que pFactiquen los exámenes de

especie, deberán acreditar cuarto año de

enseñanza media, o su equivalente y haber efectuado

programa de capacitación

en materia

normativa y seguridad de tránsito de a lo menos, 45 horas

cronológicas y uno de mecánica automotriz básica de al menos 1

O horas

, cronológicas; impartidos por un organismo de capacitación debidamente ·reconocido

por el Estado.

Cabe hacer presente que una situación

similar fue observada por fiscalizadores

Subsecretaría de Transportes, en los ·

Informes de Fiscalización folios Nos 24.128 y 25.

"878

, de 9 de junio y 27 de jul

ambos de 2016, en donde se determinó que el examinador· práctico don Francisco

Vargas Lagos no acreditó licencia A 1 o A2 (antes del 08/03/1997) u otra clase

profesional, curso de 60 horas cronológicas de formación de examinadores, cuarto

año de enseñanza medio o su equivalente, curso de 45 horas cronológicas

materias de normativa y seguridad de transito; y curso de 1 O horas cronológicas de

mecánica básica.

Lo anterior vulnera expresamente la

normativa señalada y los artículos 3° y 5° de

ley No 18.575, en

que respecta a

los prin

pios

responsabilidad, control, probidad , transparencia y publicidad

administrativas y a que los funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea

administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de

función

pública.

Sobre . este punto,

municipalidad

mediante el memorándum No

121

/2017, de 28 de septiembre de 2017, adjuntó

respecto del funcionario Julio Espina Rojas, copia de

licencia de enseñanza

media, copia del certificado de aprobación del curso de formación específica de

examinadores prácticos y copia_ del certificado de asistencia al curso de capacitación

. . 27

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

. .

obligatorio para funcionarios municipales -de mecamca básica, no obstante no

acompaña antecedentes respecto de

realización de

programa de capacitación

en materia de normativa y seguridad de tránsito de a lo menos, 45 horas

cronológicas, como

exige

ley.

. Referente

funcionario Francisco Vargas

Lagos,

autoridad comunal remitió copia de los certificados de enseñanza media,

de aprobación del curso de normativas y seguridad de tránsito y de aprobación del

curso de formación específica de examinadores prácticos, no obstante, no

proporcionó antecedentes sobre

posesión del referido servidor, de

licencia A 1

u otra clase profesional y

reali?ación de

curso de 1 O horas cronológicas

de mecánica básica. ·

Por

precedentemente expuesto, se

mantiene

observado.

14. Falta de envío de los antecedentes de licencias de conducir al Registro

Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados.

Conforme a

establecido en el artículo 24

ley No 18.290, referido a

exigencia de remitir al 'Registro Nacional de

Conductores de Vehículos Motorizados,

información relativa a los domicilios de

los titulares de las licencias de conducir, se verificó que

Dirección de Tránsito y

Transporte Público de

municipalidad envía como máximo al quinto día hábil

correo .electrónico, con

archivo plano

citado registro, con los referidos

antecedentes, lo que fue verificado por esta Contra

ría

Regional Metropolitana para

los meses de abril, mayo y junio de 2017.

Ahora bien , para el período en examen,

fue posible obtener informaCión de tales registros, por cuanto esa dirección

cuenta con aquellos datos, dado que se encontraban en

equipo computacional

' que fue requisado por el Departamento de Investigación de Organizaciones

Criminales O.S.9. de Carabineros de Chile, con fecha

de junio de 2017, sin que

el municipio mantuviera respaldo de

document~ción

situación que no permité

validar su cumplimiento.

. No obstante

anterior, consultadas las

261

licencias de conducir examinadas en

presente auditoría, con los antecedentes

proporcionados por el Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto del registro

de tales permisos en

reterida base,

comprobó que 94 de éstas, no figuran como

informadas,

que vulnera

disposición legal precedentemente indicada.

detalle

de las licencias analizadas consta en el Anexo No 9.

Referente a lo anterior, cabe. indicar que

dicha situación también fue observada por

Subsecretaría de Transportes,

consignada en el Informe de Fiscalización folio N° 25.878, de 27 de julio de 2016 , en

donde se demostró que esa· Dirección de Tránsito no realiza el envío de información

('\\¡

los conductores y/o postulantes hacia

referido Registro Nacional de

Conductores Motorizados.

. . 28 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTI

AGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Lo anteriormente señalado vulnera la norma

legal citada y los artículos 3° y 5° de la_ley No 18.575, en

que respecta a los

principios de responsabilidad, control, probidad, transparencia y publicidad

administrativas y a que los funcionarios deberán velar por

eficiente e idónea

administración de los medios públicos y por el debido· cumplimiento de

función

pública

su respuesta, el municipio indica que

según lo manifestado por

Encargada de

Oficina del Registro Nacional de

Conductores, del Servicio de Registro Civil e Identificación, el envío de

información

desde el año 2014, se e-ncuentra atrasado, agregando que se dispuso _de nuevo

personal capacitado para enviar la información rezagada , sin -aportar mayores

antecedentes al respecto.

Por

anterior, y dado que

informado

corresponde a medidas futuras que a

fecha no se han concretado, se mantiene

observación. ·

15. Certificados de educación adulterados.

' Del examen efectuado a los antecedentes

presentados por los solicitantes para

obtención de

licencia de conducir,

específicamente a los que comprueban el nivel de escolaridad, se constató, que dos

de ellos acreditaron haber cumplido con el requisito de estudios de enseñanza

básica con certificados de educación cuyos originales, corresponden a otras

personas, confo

e a

validación

rea

lizadas en el portal electrónico del Ministerio

de Educación, http ://certificad os.m ined u

cl/certificados-

web/mvc/validar/ingresarCodigo y en los establecimientos

educ~cionales,

arrojando

como resultado

a) El documento presentado por el

contribuyente, cédula

identidad No , titular de

licencia clase B,

obtenida el 17 de julio de 2016, corresponde a otra persona, cuya cédula de

identidad ·es

El certificado de educación

presentado por el requirente, cédula de identidad No titular de

licencia de conducir clase B, obtenida el 22 de diciembre de 2016, no fue validado

toda vez que,

la consulta efectuada

director del Liceo Coeducacional "

igualdad

don Mauricio López Ramírez, éste señaló que conforme a sus

gistros

persona antes individualizada no se encuentra inscrito como egresado de ese centro

educacional.

·Las situaciones descritas

precedente111ente,

transgreden

exigencia establecida en el artículo 13 ·de

referida ley No

.290,

así como los artículos 3° y 5° de

ley-No 18.575, en lo que respecta a los principios

de responsabilidad, control, probidad, transparencia y publicidad administrativas, y

\\.V

a que los funcionarios deberán velar por la eficiente e

ónea administración de los

medios públicos y por el debido cumpJimiento de

función pública.

~ 29

CONTRALORÍA

GEN~RA

DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Sobre

objetado en los literales

y b),

entidad comunal expresa que

parecer los precitados certificados serían falsos,

haciendo presente que los funcionarios municipales de

Dirección de Tránsito y

Transporte Público no deben verificar

validez de los certificados presentados por

los

contribuye

~ tes

ya que ellos firman y se hacen responsables por el contenido de

información otorgada.

Continúa señalando que, sin perjuicio de

anterior,

instruido

obligación de realizar validaciones aleatorias a

documentación acompañada por los solicitantes.

Adicionalmente,

jefatura comunal

acompaña una copia del memorándum No 266/2017, de 16 de octubre de 2017, por

el cual instruye a

Directora del Departamento Jurídico de

Municipalidad de

Calera de Tango, estudiar y ejercer las acciones legales correspondientes en

relación con

presentación de documentos falsos durante el trámite de obtención

de licencias de conducir.

En atención a que

respl!esta del

municipio se refiere a acciones futuras que no se han concretado, se mantiene

observado.

16. Personal que participa en el proceso administrativo

otorgamiento de

licencias de conducir, que carece de responsabilidad administrativa.

Personal contratado con cargo a

cuenta prestaciones de servicios en

programas comunitarios. .

Durante el período en revisión, se verifi

có

que en

Dirección de Tránsito y Transporte Público se desemperan

total de 24

servidores, 1

O de los cuales fueron .contratados bajo

modalidad de honorarios, con

cargo a

cuenta presupuestaria

.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas

Comunitarios, sub asignaciones 000, "DIDECO" y 033, "Obras", para realizar

diversas labores de apoyo admi.nistrativo tales como ingreso de correspondencia,

fotocopiado, ordenamiento de ·permisos de circulación, plastificado de licencias. de

conducir, atención de · público, búsqueda de carpetas, atención de llamados

telefónicos y recepción de antecedentes.

detalle de los funcionarios observados

consta en el Anexo No 1

Médico contratado bajo

calidad jurídica de honorarios.

Asimismo, se comprobó que

profesional

Jolene Chang Helbig, fue contratada en calidad de honorario

-a

contar del

marzo de

20~

7- como médico a cargo de efectuar los exámenes psicotécnicos, esto

es aquellos tendientes a

evaluación de las condiciones físicas y síquicas de los

postulantes. ·

\\.

\¡-'

descrito en las letras

precedentes,

no se ajustan a lo establecido en el inci.so final del artículo 18 del decreto

' 170,

NTR

ALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGION

METROPO

TANA

DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

(

que indica, en lo que interesa, que "Eri el proceso administrativo del otorgamiento de

licenc

de conductor deberá participar solamente personal municipal, con

responsabilidad funcionaria", condición que no se verifica respecto de la servidora

antes individualizada, pues como lo ha precisado

reite

da juri

rudencia

administrativa, de .est.a Contraloría General, contenida, entre otros, en los

dictámenes N

. 6.698, de 2016, y

.303 de 2017, las personas contratadas a

· honorarios, al no poseer

lidad de funcionarios públicos, no se encuentran

suj~tas

a responsabilidad

ministrativa.

1 Además, respecto del literal a

cabe indicar,

que el decreto No 854,

2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina

Clasificaciones Presupuestarias, prevé que las prestaciones de servicios en

programas comunitarios "Comprende

contratación de personas naturales sobre

base de honorarios, para

prestación de servicios ocasionales y/o transitorios,·

, ajenos a

gestión administrativa interna de las

res

ect

va~

municipalidádes, que

estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la

comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o

ra enfrentar situaciones de emergencia

Así, los contratos ·a honorarios cuyos

desembolsos se efectúen con cargo a

referida asignación 004, no podrán significar

en modo alguno cubrir posibles carencias de personal en las entidades edilicias para

cumplir las funciones regulares propias de

gestión, condición que en

especie

no se cumple (aplica dictámenes N°s. 37.328, de 2016, y 37.911 de 2017, de este

Órgano de Control).

Sobre lo consignado en el literal a

autoridad comunal acompaña en

.respuesta el certificado No 384/2017, sin fecha ,

emitido por

Ofici~a

Recursos Humanos, dependiente de

Dirección de

Administración y Finanzas, en el cual i(lfor

que, con motivo de una

reestructuración llevada a cabo e·n la Dirección .de Tránsito y Transporte Público, a

fines del mes de junio del año 2017 , se procedió a no renovar los contratos a

honorarios de las siguientes personas:

CUADRO No 10

RUT No

Fuente de Información: Elaboración prop1a sobre la base

la mformac1ón extraida del certificado N" 384/2017,

sin fec

, emitido

por

la Oficina de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Administración y

Finanzas, de

Municipalidad

Calera de Tango.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Por

parte, referente a lo expuesto en

letra

, esa entidad edilicia acompaña copia del nombramiento y respectivo contrato

a plazo fijo, de

profesional Jolene Chang Helbig, aprobado mediante decreto

alcaldicio No

551

, de 23 de· junio de 2017, y copia de

carta de renun9ia de

profesional médico en coment

de 27 de julio de igual anualidad,

cual se hizo

efectiva a partir del 1 de agosto del mismo año, siendo aceptada mediante decreto

alcaldicio No

681

, de

de julio de ese mismo año.

. · No obstaf1te

informado por ese municipio,

por tratarse de situaciones consolidadas no susceptibles de regularizar para el

pe~íodo

examinado, se mantiene lo objetado. · ·

17.

Folios faltantes en el inventario de las licencias de conducir.

Sobre

materia, cabe precisar que

Dirección de Tránsito y Transporte Público mantiene un cuaderno, en

cual se

consigna: la fecha de retiro de las

cencias

caja fuerte dispuesta en

oficina de la citada dirección; sus folios; y el nombre del funcionario que

realiza,

con su respectiva firma.

este tenor, con el objeto de validar la

integridad de

información proporcionada por el municipio respecto de las licencias

de conducir emitidas y anuladas, esta Contraloría Regional Metropolitana -el día

de junio de 2017- realizó

arqueo y cuadratura del número de licencias adquiridas

en Casa de Moneda de Chile en comparación con los folios

1icencias utilizadas

(otorgadas y/o anuladas), constatándose que de los 38.000 folios adquiridos en el

período examinado, 846 de ellos, no se registra su destino. El detalle de

objetado

consta en el Anexo No

vez, se comprobó que en el archivo de

control de inventario de

de conducir, que mantiene esa entidad comunal ,

existen 44 folios en

[os

que se consignan, para cada uno de ellos, dos beneficiarios

distintos, sin que pueda determinarse fehaGientemente, el titular final del documento.

Los casos objetados se detallan en el Anexo No

12.

Lo anteriormente descrito, vulnera

establecido en el artículo

, del referido decreto No 170: el cual prescribe, en

que

interesa, que el Departamento de Tránsito y Transporte Público para

control

numérico y nominativo de las licencias de conductor otorgadas o denegadas, deberá

mantener actualizado un registro con

a lo menos, los siguientes datos: nombre y

apellidos del conductor o postulante, número de S4 cédula de identidad con dígito

verificador o número de licencia cuando corresponda; clase de licencia; fecha de

otorgamiento y fecha de vencimiento o fecha de control de exámenes, situación que

especie no acontece. ·

Asimismo, cabe

h~cer

presente que las

situaciones observadas, no dan cumplimiento a

dispuesto en ios artículos ·

y 5°

c2;j

ley

18.575

respecto

los

princip:os

eficiencia,

eficacia

cOntrol.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA

REGIONAL

METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA

Sobre el particular, el municipio indica en su

resp,uesta, que efectuada una revisión y hechas las consultas a la Tesorería

Muni

, constató que esa dependencia mantenía en su poder 500 folios de los

846 observados, específicamente desde el No 17450501

17451000, los que fueron

entregados a

Dirección de Tránsito y Transporte Público mediante . el

memorándum No 422/2017, de 27 de septiembre de 2017, documento que

acompaña.

Referente a los 346 folios faltantes, informa,

que los 15· folios N°5, 16359967, 16360013, 16360817, 16361506, 16361507,

16361572, 16361573, 16361574, 16361575, 16361576,

163~1577

16361578,

16361579, 16361580 y 16361581, fueron anulados y confirma que existen

331

documentos extraviados, sin que al respecto adjunte mayores antecedentes.

. .

Respecto de los folios duplicados.

detallados en el Anexo No 12 del presente informe, esa entidad comunal no se

pronunció en su respuesta.

Asimismo, reitera que mediante el

memorándum No 266/2017, de 16 de octubre de 2017, instruyó a

Directora del

Departamento Jurídico de

Municipalidad de Calera de Tango,

estudi

y ejercer

las

accion~s

legales correspondientes, respecto de lo·s foli_os faltantes.

Por lo precedentemente expuesto,

considerando que

acompaña antecedentes que permitan validar

existencia de

los folios encontrados, y dado

qt,Je

expone medidas futuras que no se han

concretado, se mantiene

observado.

. Sobre denuncias efectuadas por el Diputado señor Jaime Bellolio Avaria y

concejales señoras Carolina Saavedra Rojas y Hortensia Mora Catalán y el

señor Juan Lobos Herrera.

relación con las supuestas agresiones,

amenazas y descalificaciones por parte del Alcalde, señor Erasmo Valenzuela

Santibáñez, en contra de

concejal de esa comuna, los referidos requirentes

fúndan

petición señalando que algunos directivos municipales habrían insultado

a los concejales que participaron en

sesión de concejo celebrada con fecha

abril de 2017.

Sobre el particular, esta Entidad

Fiscalizadora procedió a solicitar a ese munictpto copia del acta de sesión del

concejo municipal llevada a cabo en

fecha antes citada, con el objeto de

determinar la efectividad de los dichos que

habrí~n

afectado a los aludidos

concejales, no pudiéndose determinar

veracidad

lo sostenido, por cuanto el

acta correspondiente a la sesión ordinaria

802, de esa misma data, se encontraba

en proceso ,de digitación para con posterioridad ser sometida a aprobación del

referido

c~erpo

colegiado, según lo informado por

S~cretaria

Municipal, doña

Verónica Amigo Cádiz, mediante certificado No t70/2017, de 3 de julio de 2017.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA RÉGIONAL METROPOLITANA DE

SANTIA~O

UNIDAD

AUDITORÍA 3

En su respuesta, la autoridad comunal no se

pronuncia sobre lo advertido, limitándose a remitir una copia del acta

la señalada

sesión ordinaria No 802, de fecha 18

abril

2017, en la cual no es posible

confirmar las supuestas agresiones, amenazas y descalificaciones por parte del

Alcalde Erasmo Valenzuela Santibáñez en contra

uno

los concejales

esa

comuna,

por

cuanto en tal documento no consta lo afirmado

por

los denunciantes.

Sobre el particular, conforme al artículo 84,

inciso final,

la ley No 18.695, las actas

la~

sesiones del concejo deben hacerse

públicas una vez sean aprobadas, debiendo contener, a lo menos, la asistencia a la

sesión, los acuerdos adoptados en ella y la forma como fueron votadas.

A su vez, el artículo 92,

la misma

normativa, dispone que e.l concejo determinará en un reglamento interno las demás

normas necesarias para su funcionamiento.

Por su parte, el artículo 50 del Reglamento

Sala del Concejo Municipal de Calera Tango, aprobado

por

decreto alcaldicio

1.604,

· octubre

20'14, determina

que

el 5icta

sesión

concejo

señalará entre otros aspectos, "hora

incidentes o varios" con una enumeración

lo sustancial tratado y hora de término.

De la revisión del acta

sesión

concejo

celebrada con fecha 18

abril

2017, no se desprende

que

se haya

jado

constancia

er-~

dicho documento de incidentes o varios, o

alguna denuncia en

conformidad al artículo 173 y siguientes del CÓdigo Procesal Penal, que permitan

verificar la

ocurrenci~

lo reclamado, por lo

que

este aspecto debe desestimarse.

111.

EXAMEN

CUENTAS

1. Licencias

conducir faltantes.

.·

Tal como se indicó en el numeral 17, del

apartado

11,

examen

la materia auditada, se .determinó un total de 846

documentos faltantes.

Al respecto, los folios

licencias de

conducir en examen fueron adquiridos a través

los decretos

pago N°S. 356,

586, 1.536 y 2.185, todos

2016 y 135,

2017, a un valor unitario

de$

2.011 ,

para los documentos obtenidos en el año 2016 y $ 2.249, para aquellos de 2017,

totalizando la suma

$ 1.841 .

811

, sin que el municipio haya entregado

antecedentes

su destino.

Sobre e l particular, d1be hacer presente que

lo observado, no

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3°

la ley'

18.515,

respecto

los

incipios

~iencia

y control.

J .

CONTRALORíA' GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA

REGIONAL

METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

. En virtud de lo expuesto, se observa la

suma

de$

1.841.811 , por constituir

gasto insuficientemente acreditado, conforme

lo previsto en los artículos 95 y siguientes de la citada ley No 10.336. El detalle de lo

objetado se encuentra contenido en el Anexo No 13.

. En relación con lo observado, la entidad

comunal reitera lo indicado en

numeral 17, del acápite

, examen de la materia

auditada, en el sentido de que logró constatar que mantenía en su poder 500 folios

de los 846 observados. Agregando respecto de los 346 folios faltantes que 15 de

ellos se identificaron como nulos, corroborando que los

331

restantes se encuentran

extraviados, según el detalle que adjunta.

En atención a lo informado por esa entidad

comuna

se mantiene lo observado.

2. Ingresos por licencias de conducir.

Se comprobó que, para la muestra

examinada de 137 licencias de

condu

equivalentes

5.244.937, .el municipio

efectuó correctamente el cobro de éstos, de acuerdo a lo previsto en la

ord~nanza

comunal sobre derechos municipales vigente, aprobada mediante decreto alcaldicio

No 987, de 18 de mayo de 2015, sin determinarse observaciones que formular acerca

de la materia.

No obstante lo anterior, se constató que los

ingresos totales percibidos por concepto de licencias de conducir en el período bajo

examen, informados por la Di!ección de Tránsito y Transporte 'Público de ia

Municipalidad

Calera de Tango, difieren de los ingresos registrados por la Unidad

de Contabilidad y Presupuesto en su Balance de Ejecución Presupuestaria,

presentándose una discrepancia ascendente

-84.617.259, lo que no se ajusta

principio de exposiéión el cual prescribe que los estados financieros deben contener

toda la información necesaria para una adecuada interpretación de la situación

presupuestaria y económica-financiera de las entidades contables, señalado en el

oficio circular No 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, Sobre Sistema de

Contabilidad General de la Nación, el detalle de lo indicado se presenta a

continuación:

CUADRO No

INGRESOS

INFORMADOS

INGRESOS

POR

DIRECCIÓN

REGISTRADOS

MES

TRÁNS

BALANCE

DIFERENCIAS

TRANSPORTE

PÚBLICO

POR

CONTABILIDAD-

$ $

Enero 201 6 108.520.310 107.955.257 565.053

Febre

ro 2016 . 96.418.979 111.362.794 -14.943.815

Marzo

2016 118.690.491 115.105.402 3.585.089

Abr

2016 93.343.649 104.825.959 -11.482.

MES

Mayo 2016

Junio 2016

Julio 2016

Agosto 2016

Septiembre 2016

Octubre 2016

Noviembre

2016

Diciembre 2016

Enero 2017

' Febrero 2017

Marzo 2017

TOTAL

CON

ORÍA

GEN

REPÚBLICA

CONTRALORÍA

REGIONAL

METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE

AUDITORÍA

INGRESOS INFORMADOS INGRESOS

POR

DIRECCIÓN DE-REGISTRADOS

TRÁNSR"O Y EN BALANCE DIFERENCIAS

TRANSPORTE

PÚBLICO .

POR

CONT

ABI Ll DAD

78.984.956 53.635.579 25.349.377

80.664.392 92.245.345 -11.580.953

. 97.587.141 106.429.595

-8.842.454

110.972.

131

115.265.955

-4.293.824

107.286.792 . 115.382.469 -8.095.677

110.060.593 118.388.162 -8.327.569

104.502.91,0 114.801.010 -10.298.100

131.104.212 137.429.292

-6.325.080

127.742.177 136.690.015 -8.947.838

119.444.142 128.196.886 1 -8.752.744

138.645.241 150.871.655 -12.226.414

1.623.968.116 1. 708.585.375 -84.617.259

Fuente

lnformac1on: Elaborac1on prop1a

sobre

base

los

antecedentes

proporcionados

por

D1recc1on

Tránsito

Transporte

Público

, la Dirección

Administr

ación

Finanzas

esa

entidad edilicia.

. Al respecto ,

autoridad municipal· nada

indica, por lo que

observación se mantiene.

Diferencias determinadas en el saldo de

conciliación bancaria.

Del análisis efectuado a

conciliación

bancaria del mes de diciembre de 2016, de

cuenta corriente No 10627855, del

Banco de Crédito e Inversiones, denominada "Fondos Ordinarios", se determinó una

diferencia entre el saldo contable consignado en el reporte proporcionado a esta

Contraloría

Reg

ional Metropolitana y el registrado en el libro mayor de banco, por

monto

de$

1.400.974.508, conforme

detalle que se expone en el siguiente cuadro.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIA

UNIDAD

AUDITORÍA 3

CUADRO No 12

SALDO SEGUN SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR

CONCILIACIÓN PROPORCIONADO A ESTA

CONCEPTO BANCARIA CONTRALORÍA REGIONAL, A

DICIEMBRE DE

2016 DICIEMBRE. DE 2016

$ $

Saldo contable al 30 de noviembre 298.482.635

026.866.194

201

Más depósitos (cargos) mes

diciembre

2016 919.669.359 919.736.995

Menos giros (Abonos) mes

934.25

644 2.

261

.734.331

diciembre de 2016

Sal

contable (AI31 .12.2016) 283.894.350 1.684.868.858

DIFERENCIA 1.400.974.508

.. ..

Fuente de Información: Ela

bor

c1on-

pro

p1a

sobre la base de los datos obtemdos e n la con

c1hac

1on

banca na y el

libro

may

de la c uenta ·banco proporcionados po r

irección de Admini stración y Finanzas

la Municipa

dad

de Calera De Ta

ngo

, mediante correos electrónicos de 20 y

de junio y oficio

62 ,

4 d e julio, todos de

2017.

Sobre lo detallpdo cabe señalar que la

finalidad

la conciliación bancaria

confrontar las anotaciones que figuran en las

cartolas bancarias con el libro banco contable, a efecto

determinar si existen

diferencias y, en su caso, el origen

las mismas. Además, ellas permiten verificar la

igualdad entre las anotaciones cqntables y las desviaciones que surgen

los

resúmenes bancarios, efectuando el cotejo entre los saldos contables · y las

certificaciones de los saldos bancarios, según lo ha. instruido este Organismo de

Control

el numeral 3, Normas

Control, letra e), del oficio circular No

.629,

1982,

que

Imparte lnstruccion·es al Sector Municipal Acerca

l Manejo

Cuentas

Corrientes Bancarias. · • ·

Asimismo, la situación descrita, no se ajusta

a los

pnnc1p1os

responsabi

dad y control a que se encuentra obligada la

Administración, en virtud

lo previsto en los artículos 3° y 5

°,

la enunciada ley

No 18.57

Sobre lo objetado, la jefatura comunal

adjunta la conciliación bancaria del

mes

diciembre

2016 corregida, en la que

se produce, respecto

lo observado

r esta Contralor:ía Regional Metropolitana,

una diferencia en

saldo contable

$ 1.350.911 .

033

, conforme se detalla en el

cuadro siguiente, señalando

que

· esto se debió principalmente por errores y

duplicidad

registros, remitiendo al efecto el comprobante

traspaso No 175, de

tubre de 2017,

la que evidencian los

vimientos

fondos desde las

cuentas contables N°5 111 .02.

001

, "Fondos

111.02.

.001 , "Transbanck", por

las sumas

de$

450.911.033

900.000.000, respectivamente, a la cuenta contable

1.03.01 .001 , "BCI Fondos",

que

saldarían la diferencia objetada.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORIA 3

Al respecto, cabe indicar que,

bien

evidencia en la documentación remitida por el municipio los traspasos de los fondos

entre las cuentas, conforme lo que indica

nuevo reporte de control bancario

contable, persiste una diferencia, esta

ve2,.-por

suma

de$

1.350.911.033, en razón

de lo cual se mantiene

observado.

CUADRO No 13

1 SALDO SEGÚN LIBRO

MAYOR SALDOS

PROPORCIONADO A

LA 1 ·CONTRALORÍA CONTENIDOS EN

LA NUEVA

-CONCEPTO REGIONAL CONCILIACIÓN

METROPOLITANA

. SANTIAGO A BANCARIA

DICIEMBRE DE 2016

$ $

Saldo contable al 30 de noviembre 2016.

.026.866.194 1.675.955.161

· Más depósitos (cargos) mes de diciembre de 919.736.995 919.736.995

2016

Menos giros (abonos) mes de diciembre de 2.261 .734.331 2.26

734

.331

2016

Saldo contable, al

.12.2016. 1.684.868.858

333.

.957.825

DIFERENCIA 1.350.911 .033

Fuente de lnformac1on: Elab9rac16n

prop1a

sobre la base de

Jos

antecedentes proporcionados

por

D1recc1

de Administración y Finanzas, de esa entidad edilicia , mediante

memor

ándum N"

456

/2017, de 13

octubre de

2017.

IV OTRAS OBSERVACIONES

Error de imputación contable.

Como ya se mencionara en

letra b

del

numeral

, del capítulo

,· examen de

materia auditada, se determinó que

con~ratación

a honorarios de

profesional Jolene Chang Helbig, no procedía toda vez

que

función para

que fue contratada debía ser realizada por

funcionario

municipa~.

Como consecuencia de ello,

gasto por

contratación a honorarios de

profesional indicada, fue erróneamente imputado a

cuenta contable 215.22.11 .999,

"Otros", por cuanto

reúne las condiciones copu lativas exigidas para ello en el·

decreto No 854 dé 2004, del Ministerio de Hacienda, por

que su contratación debió

solventarse con cargo al subtítulo

, ítem 03, del clasificador presupuestario.

Al respecto, cabe precisar .que los

desembolsos generados en el marco de

contratació[l ascendieron

4.125.000,

aetalle que consta en el siguiente cuadro:

DECRETO

QUE

FORMALIZA

CONTRATO

455

1·

534

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

CUADRO No 14.

FECHA

FECHA FECHA

TOTAL

DECRETO

INICIO

TÉRMINO

FUNCIÓN

PAGADO

CONTRATO CONTRATO

A[.CALDICIO

TRABAJO

14/03/2017 22/02/

20.17

2017

Médico del

2.475

000

22/03/2017 16/03/2017 30/03/2017 ·gabinete 1.650.000

' psicotécnico

TOTAL 4.

125

000

.. . . .

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on

prop1a

sobre la base de los contratos

trabaJo y decretos

alcald1C1os

proporcionados por la Dirección

Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Calera de Tango,

mediante memorándum N-. 166/2017, de 8 de junio de 2017.

Sobre este. punto la autoridad cQmunal no

se pronuncia, y por tratarse de un hecho consolidado que no es posible regularizar

para el período auditado, se mantiene lo objetado.

Cheques caducados.

Al respecto, corresponde puntualizar que del

análisis

.ele

los antecedentes de la conciliación bancaria de la precitada cuenta

corriente No 1062.7855, se verificó la existencia de

cheq!JeS

girados y no cobrados,

con una data superior a 90 días corridos, por un monto total

de$

10.522.614, al

diciembre de 2016, los cuales no se encontraban registrados en la cuenta contable

216.01 , documentos caducados. El d,etalle de los documentos se contiene en el Anexo

N° 14.

En este contexto, es dable anotar que el

oficio circular No 60.820, de 2005, de este Organismo de Control, en materia de

acreedores por cheques caducados, indica que los cheques girados y no cobrados

·dentro de los plazos legales establecidos para dicho efecto, deben contabilizarse en

la cuenta documentos caducados, sin afectar la$ cuentas de Acreedores

Presupuestarios, reconociéndose simultáneamente

incremento de las

disponibilidades de fondos.

Enseguida, precisa que en el evento que no

se hagan efectivas la totalidad o parte de dichas obligaciones

de_

pago y se produzca

su prescripción, los valores deben reconocerse en las cuentas de Deudores

Presupuestarios, hecho que en la especie no ocurrió.

Al respecto, esa jefatura comunal

acompaña el precitado memorándum No 456/2017, de 2017, emitido por el Director

Administración y Finanzas (S), informando en lo que interesa, que la irregularidad

detectada por este Organismo de Control fue corregida , remitiendo

efecto los

comprobantes de traspasos contables de cheques caducados, N°s. 349, 350,

351

352, y 359, todos

2017, que regularizan los documentos N

. 9005330, 9005411 ,

9005413, 9005524, 9005644, por la suma total de $ 208.300. Regularizaciones

contables de cheques nulos rea.lizados a través de los comprobantes de traspaso

N°

353, 354, 355, 356, 357 y 358, todos de esa misma anualidad, por la cifra de

CON

ALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

$ 6.071.111 , en los cuales se corrigen contablemente los documentos N

os.

9005167,

9005329, 9005331 , 9005353, 9005379, 9005553, 9005575, 900559S, 9005616. Y,

fotocopia

los cheques N°s. 9005167; 9005329; 9005331; 9005353; 9005379;

9005353; 9005575; 9005598, y 9005616,

por

un monto. total

$ 4.243.203, los

cual

, conforme consta en las cartolas bancarias que al efeéto remite

municipio,

fueron cobrados con posterioridad a los

días.

razón de lo precedentemente expuesto y

del análisis

la documentación remitida, se subsana lo observado.

. Sobre

adquisición

licencias

conducir.

a) Adquisición

licencias

conducir mediante trato directo.

. Mediante los decretos alcaldicios N°s 33

febrero; 525,

marzo; 1.599,

26 de julio;

2.2SO,

de 20 de octubre,

todos de 2016;

95,

17 de énero

2017, ese municipio autorizó la compra de

un total de

3S.OOO

licencias

conducir con sus respectivos sellos para la Dirección

Tránsito y Transporte Público, al proveedor Casa Moneda

Chile S.A. , por la

suma

7S.S01

SOO

, I.V.A. incluido, mediante la modalidad de trato direct

utilizando como sustento para ello el artículo s

letra d

)",

la ley No 19.

SS6

, que

dispone que procederá el trato directo "si solo existe un proveedor del bien o

servicio

' .

Al respecto, en lo concemiente al

. (

procedimiento

contratación que deben emplear los respectivos órganos

Administración para que se elaboren licencias de conducir, cabe consignar, que

armonía con lo expresado en el dictamen

31.356,

2013, de este Organismo -

Control,

cortarme

a lo prescrito en

artículo 9°

la ley No

.575 y a las

disposiciones del Capítulo

111,

Párrafo 1

°,

la ley No 19.

SS6

, el mecanismo

licitación pública es la regla general para que las

ent

idades públicas convengan, a

título oneroso, el suministro

bienes muebles o la prestación

servicios,

admitiéndose excepcionalmente

posibilidad

realizar licitaciones privadas o

tratos directos.

este contexto, los artículos

éitada ley No 19.

SS6

y 1 O del decreto No 250,

2004, del Ministerio

Hacienda,

que aprueba su reglamento, disponen que procederá la licitación privada o el trato

directo en los casos específicos que esos preceptos enuncian, debiendo acreditarse

la concurrencia

las circunstancias que configuran dichas causales y autorizarse

la utilización

tales formas de contratación

por

medio

resolución fundada,.

condición primera que en la esp_ecie no se configura,

por

cuanto, tal como manifestó

esta Entidad Fiscalizadora, a través

su dictamen No

.1S4

2014, la referída

sociedad no tiene la exclusividad para elaborar las licencias

conductor o de los

rmularios en que se expidan,

por

lo que pueden ser confeccionados ya sea por tal

entidad o por otras personas naturales o jurídicas.

40·

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTR-ALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORIA 3

. Sobre lo representado, esa jefatura

comunal remite el memorándum

100/2017, de 13 de octubre de 2017, emitido por

el Director de Control y Transparencia Activa, en el cual indica, que los fundamentos

para la compra directa al proveedor Casa de Moneda de Chile S.A., se basan en que

aquella es la institución continuadora legal.del servicio público Casa de Moneda de

Chile, única en el país que posee certificación ISO 14.298, para imprentas de altá

seguridad, tiene exclusividad en la adquisición de sobres termosellables, además,

que es de reconocida trayectoria nacional e internacional, siendo la · única que

cumple con las especificaciones técnicas y medidas de seguridad establecidas por

el Ministerio

Transportes y Telecomunicaciones.

Asimismo, señala que en la medida que

otros proveedores ·en el mercado cumplan con igual o superior calidad y seguridad

en la confección de licencias de conducir, como documento valorado, ese municipio

llevara a cabo las licitaciones correspondientes y así

dar

curso a lo establecido en la

referida ley No 19.886.

Al r-especto, considerando que los

argumentos esgrimidos por esa autoridad comunal no desvirtúan la observáción

formulada y que la situación advertida trata sobre un hecho consolidado no

susceptible de corregir para el período auditado, se mantiene lo objetado.

Con todo, es útil preven.ir que acorde a lo

preceptuado en el artículo 62, No 7, de la ya mencionada ley No 18.575, contraviene

especialmente el principio de probidad administrativa omitir o eludir la propuesta

pública en los casos que la ley la disponga.

b) Falta de suscripción de contratos.

Se evidenció que las adquisiciones

detalladas en la letra a) precedentes, se realizaron sin que se hayan suscrito los

respectivos contratos, lo que no se ajusta a lo consignado en el inciso primero del

artículo 63 del decreto

250, de 2004, del Ministerio de Hacien.da, el cual dispone

que para formalizar las compras de bienes y servicios regidos por la ya mencionada

ley No 19.886, se requerirá la suscripción de un contrato. Añade ese articul9do que,

sin perjuicio de lo anterior,.

la~

adquisiciones menores a 1 00 UTM podrán

formalizarse' mediante la emisión de la orden de compra y la aceptación de ésta por

parte del proveedor.

En este sentido, como se puede apreciar del

ordenamiento jurídico expuesto,

. regla para las adquisiciones de

bie11es

iguales o

superiores

100 UTM, regidas por la ley No 19.886, está dada por la obligatoriedad

de que su formalización se efectúe a travé·s de la suscripción de un contrato, la que

no fue acatada por ese municipio (aplica criterio contenido en el dictamen No

.984,

de 2016, de esta Entidad de Control).

COÑTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

Relativo a este punto,

jefatura comunal

se pronuncia, por lo tanto, y por corresponder

observación formulada a

·hecho

consolidado no susc.eptible de regularizar para el período auditado, se mantiene

observado.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas

durante el desarrollo del presente trabajo,

Municipalidad de Calera de Tango

aportado antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar algunas de las

situaciones planteadas en el

Pr~informe

de Observaciones

582, de 2017, de esta

1 Contraloría Regional Metropolitana.

efecto, las observaciones señaladas en

los capítulos

aspectos de control interno, numeral 8, sobre omisión de publicación

orden de compra;

, examen de

materia auditada, numerales, 1, letras a

sobre' qocumentación con omisi

ón

de firma de profesional médico del gabinete

técnico, para los contribuyentes cédulas de identidad N°s 1 ,

e), carencia de

certificado de antecedentes; numeral13, presentación de una·copia de

Hcenc

ia de

enseñanza media y del certificado de asistencia al curso

capacitación obligatorio

para funcionarios municipales de mecánica básica, del examinador teórico, todos del

funcionario Julio Espina

Roj~s

copia del certificado de enseñanza media, copia del

certificado de

ap~obación

del curso de normativas y seguridad de tránsito y copia del·

certificado de aprobación del curso de formación específica de exam.inadores

prácticos del servidor Francisco Vargas Lagos; IV, otras observaciones, numeral 2

sobre cheques

~aducados

se dan por-subsanadas o levantadas según corresponda.

Por

parte,

relación

capítulo

numeral

, letra

, relativo a supuestas agresiones, amenazas y descalificaciones

por parte del Alcalde, señor Erasmo Valenzuela Santibáñez, en contra de

concejal

dé esa comuna, correspondiente a una denuncia ingresada, a través de

referencia

.ividualizada con el No 187.167, de 2017, no se determinaron observaciones que

formular al respecto. .

cuanto a

objetado en el capítulo

111

examen de cuentas, numeral 1, relativo a licencias de conducir faltantes, (AC)1,

entidad municipal deberá acreditar detallada y documentadamente a esta Entidad

de Control,

destino de los 846 folios observados, en el plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del presente informe, vencido el cual, sin que ello se

cumpliere,

e~ta

Entidad de Control evaluará

formulación del reparo respectivo, por

cantidad de $ 1.

841

811

, en virtud de

dispuesto en los artíéulos 95 y siguientes

. de

preeitada ley No 10.336,

sin

perjuicio de

consignado en el artículo 116 de

misma.

1 O bservación Altamente Compleja: Falta de documenta

ón de respaldo.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE

AUD

ITORÍA 3

' Adicionalmente, en torno 'a las

observaciones contenidas en el apartado 1, aspectos de control interno, numeral 9,

sobre accesos al sistema informático de otorgamiento de licencias pe .conducir;

examen de

materia aoditada, numerales 1, literales, a), falta de copias de cédulas

de identidad vigente en los expedientes individuales; b

documentación con omisión

de firma de profesional médico del gabinete técnico;

, falta de declaraci

ón

jurada

consumo de drogas; g

licencias de conducir firmadas por funcionario sin

delegación de funciones; 2, falta de respaldo documental en

licenc

de conducir

otorgadas, letras a) , inexistencia de expediente, del contribuyente cédu la de

identidad No ; b) carencia de documentación, beneficiario cédula de

identidad No : 3, falta de documentación de respaldo en licencias de

conqucir denegadas, (todas C)2; 4, licencias de conducir otorgadas a contribuyentes

que no cumplen con las exigencias de los exámenes psicométricos, letras a)

casos de Insuficiencia de reacción mínima;

17 casos de insuficiente de la

coordinación motriz,· test de palanca; y e), 9 casos de insuficiente coordinación

motriz, test punteado; 5, licencias de conducir otorgadas a personas que no cumplen

con las exigencias de los exámenes sensométricos, letras a), 12 contribuyentes que

no cumplieron con la agudeza visual, b), 24 casos en que no se cumplió con la visión

de profundidad, y e), otorgamiento de licencia sin haber ·ap robado

test · de

recuperación de encandilamiento; 6, referido a 2 casos de licencias de conducir

otorgadas con exámenes teóricos reprobados.;

licencia de conducir otorgada

constancia de realización de examen práctico; 9, licencia de conducir otorgada sin

declaraCión jurada; y 1 O, uso indebido del perfil médico en el sistema informático,

(AC) 3, numeral 12, funcionario administrativo identificado como profesional médico,

número

, folios faltan tes en el inventario de las licencias de conducir (todas las

demás

) 4, esta Contra lo ría Regional Metropolita

na,

incoará

procedimiento

disciplinario, tendiente a determinar las eventuales

re~pons

abilidades

administrativas que puedan derivarse de los hechos observados.

Sin perjuicio de

indicado en el párrafo

pr~cedente

esta Contralor

ía

Regional Metropolitana, derivará copia del presente

informe al Ministerio Púb lico, ante la pos ible existencia de situaciones que revistan

características

delito.

Respecto de aquellas observaciones que se

mantienen, se deberán adoptar medidas con

objeto de dar estricto cumplimiento

a las normas legales y reglamenta.rias que

s rigen, entre las cuales se estima

necesario atender, a lo menos, a las siguientes:

1. Sobre lo objetado en

acápite 1,

aspectos de control interno, numeral 4, referido a

existencia de conciliaciones

bancarias sin revisión, (LC)5, esa municipalidad deberá acredita(

revisión de los

reportes contables-bancarios, del período enero de 2016 a enero de 2017,

2 Ob

rvación Compleja: Incumplim iento de procedimientos que dic

la normativa.

3 Observación Compleja: Falta

revisión de operaciones, procesos y actividades.

4 Observación Altamente Compleja: Incumplimiento

proc

imientos q ue dicta la normativa.

s Observación .Levemente

mpleja:

sten

de procedimientos formalizados .

CONTRALO

RÍ

A GENERAL

PÚB

CONTRALORÍA REGÍONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

estampando

firma del superior jerárquico del personal que las elabora, en el plazo

de 60 días hábiles, contado desde

recepción del presente documento.

Tratándose de lo observado en

numeral

6, del mismo apartado 1, referido a

concentración de funciones de los funcionarios

municipales que laboran en

Departamento de Tránsito y Transporte Público, (L

esa entidad ed

icia deberá adoptar las

med-idas

necesarias para establecer

mediante

documento formal, las principales

t~reas

y rutinas atingentes

proceso

de ·otorgamiento de licencias de conducir para cada uno de los funcionarios que se

desempeñan

dicho departamento, informando de ello a esta

ida

Fiscalizadora, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del

presente informe.

En cuanto a lo conten ido en el numeral 7, de

similar capít

o, relacionado co n la falta de mecanismos de control de las especies

valoradas, (LC

, procede que esa entidad comunal implemente la creación d

registro de licencias de conducir que indica, informando a esta Contralo

ría

Regional .

tropolitana

res

pecto, en

plazo de 60 días hábiles, contado desde

recepción

del presente documento.

Respeto del numeral9, de idéntico apartado

1, sob re accesos al sistema

formático de otorgamiento de licencias de conducir,

autoridad comunal deberá impartir las instrucciones correspondientes sobre

los requisitos mínimos de seguridad de la información, e implemente, para los

funcionarios que desarrollen labores en

Dirección de Tránsito y Transporte

Público, los perfiles de acceso a los módulos de ·la aplicación, estableciendo

restricciones por cargos o funciones desarrolladas en el sistema y eli

nar ios

accesos al sistema, de personas que ya no son funcionarios de esa

dep~ndencia

·acreditando todo ello a este Organismo de Cont

rol

, en el plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del"presente

forme. ,

2. Sobre lo contenido en el acápite

examen de

materia auditada, numerales 1, literales a), referente a la falta de

cop

de cédulas de identidad vigente en los expedientes individuales de los 1

contribuyentes detallados en e l Anexo No 1; b) documentación

~on

omisión de firma

de profesional médico del gabinete técnico;

falta de declaración ,jurada de no

consumo de drogas; h

inexistencia de licencias de conducir anteriores; 2, carencia

de respaldo documental en licencias de conducir otorgadas, letras a), inexistenc

de expediente, del contribuyente cédula de identidad No ;

,·ausen

de documentación, beneficiario cédula de identidad No ; 3, falta de

documentación

respaldo en licencias de condu

r denegadas; 9,

cencia de

conducir otorgada sin declaración jurada (todas C)9, la Municipalidad de

lera de

Tango, deberá en

sucesivo ajustar

actuar a lo establecido en

ley No

.290,

y el citado decreto No 170, así como a

determinado en

jurisprudenc

administrativa emanada por esta Entidad de Control, exigiendo y adjuntando, en

6 Observa

ón Levemente Comple

: Inexistencia de proce dimientos formalizados.

7 Observación Levemente

mpleja: Ine

stencia

procedimientos formalizad os.

Observación Compleja: Falta

revisión de. oper

iones, procesos y activi

des.

9 Observación Mediana mente Compleja: Incumplim iento de procedimientos que dicta la normativa.

CONTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORiA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

carpetas de antecedentes de los contribuyentes,

documentación que dicha

normativa exige, con las autorizaciones y visaciones correspondientes realizado por

funcionarios que cuenten con las facultades expresas para ello.

· . Procede para lo determinado en el apa

ado

11, examen de

'materia auditada, nwmeral 1, letras, d), ausencia de certificado de

educación;

, falta de certificado de escuela

conductores; e

, expedientes con

licencias de conducir primitivas sin inutili?ar, (todas

10, que esa entidad comunal

acredite a esta Sede Regional, disponer de

documentación faltante en las carpetas

de los contribuyentes, así como también, comprobar mediante algún antecedente,

certificado o acta, el haber inutilizado las licencias de conducir, de los benefiCiarios

detallados en el cuadro No 5 de este documento, ello en el plazo de 60 días hábiles,

contado desde la recepción del presente informe. ·

Acerca de lo

det~rminado

en el acápite

examen de la materia auditada, numerales 1, letra g), licendas de conducir firmadas

por funcionario sin· delegación de funciones; 4, licencias de conducir otorgadas a

contribuyentes que no cumplen con las exigencias de los exámenes psicométricos,

letras a),10 casos de lnsüficiencia de reacción mínima;

17 casos de insuficiente

coordinación motriz, test de palanca;

e),

9 casos de insuficiente coordinación

motriz, test punteado; 5, licencias de conducir otorgadas a personas que no cumplen

con las exigencias de los exámenes sensométricos; literales a), 12 contribuyentes

que no cumplieron con

agudeza visual;

b),

24 casos en que no se cumplió con

visión de profundidad; y

, otorgamiento de licencia sin haber aprobado

test de

recuperación de .encandilamiento; ·6, relacionado con 2 casos de licencias de

conducir otorgadas con exámenes ·teóricos reprobados; 7, licencias de conducir

otorgada sin constancia de realización dé examen práctico; y, 12, funcionario

administrativo identificado como profesional médico (todas AC)

, en los casos

mencionados,

municipalidad deberá acreditar, en el plazo de 60 días hábiles ,

-contado desde

recepción del presente informe,

ejecución de las medidas que

en derecho correspondan tendientes a subsanar, regularizar o invalidar, según

corresponda, el otorgamiento de dichos permisos. '

. A

vez, el municipio deberá efectuar un

análisis sobre el universo de licencias otorgadas y vigente

que diga relación, con

vicios o fa ltas que puedan afectar

validez de las mismas.

En cuanto a lo consignado en el numeral 8,

literales

l señalado acápite

, ·sobre. falta de registro de exámenes teóricos

y prácticos, respectivamente, en

sistema informático dispuesto para tal 'efecto por

CONASET, (C)

, procede que ese municipio acredite a esta Contraloríá Regional

Metropolitana el registro de los aludidos exámenes, de los contribuyentes que se

detallan en lós anexos N°5 6 y 7 del presente informe, en dicha plataforma, o en caso

contrario, respal

la ·imposibilidad de su registro,

formando de ello a esta

Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado des.de

Observación Complej a: Incu

limiento de procedimi entos que dicta la n

mativa.

Observación Altamente Compleja : Incumplimiento

procedimientos que dicta la normativa.

12 Observación A ltamente Compleja: I ncumplimiento de proc

imientos que dicta la normativa.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

recepción de este documento.

. Para

determinado en el apartado

examen de

materia auditada, numeral 1 O, uso indebido del perfil médico en el

sistema informático, (AC) 13,· esa entidad edilicia deberá, por una parte, determinar

los perfiles de acceso

sistema computacional, específicamente para el profesional

médico, en atención a su

rol

determinante

én

el proceso de otorgamiento de licencias

de conducir; y por otra parte; en

sucesivo, adoptar las medidas de control que

procedan, que eviten el ingreso

referido sistema, de usuarios distintos a los

autorizados.

Seguidamente, respecto de lo objetado en

el anotado apartado

, examen de

materia auditada, numeral11 , sobre exámenes

médicos y teóricos efectuados fuera de la jornada habitual de trabajo, (MC)14 ,

municipio deberá en lo sucesivo, procurar que tanto

entrega de números de

atención, como el otorgamiento de los permisos -sin perjuicio de los trabajos

extraordinarios, previamente autorizados y fundamentados-, se realice dentro del

horario habitual de funcionamiento de

entidad edilicia.

cuanto a lo objetado en el anotado

acápite

, examen de

materia auditada, numeral13, relativo al examinador que

cumple con los requisitos determinados en

normativa, (C)·

15, corresponde que esa

municipalidad disponga en

sucesiyo, de personal examinador que cumpla con los

requisitos legales para dichas funciones, y en el evento de continuar los funcionarios

señalados, el municipio deberá, en específico, acreditar para el examinador teórico,

Julio Espina Rojas,

realización de

programa de capacitación en materia de

normativa ·y seguridad de tránsito de a

menos, 45 horas cronológicas, y para el

examinador práctico, Francisco Vargas Lagos,

tenencia de

licencia A 1 o

otra clase profesional y

realizadón de

curso de 1 O horas cronológicas de

mecánica básica, remitiendo los antecedentes señalados, en el plazo de 60 días

hábiles, contado desde

recepción del presente informe.

De igual mod.

en torno a lo

con~ignado

el numeral14, del capítulo

11,

sobre

falta de envío de los antecedentes de licencias

de conducir al Registro Nacional de

Conoucto_res

de Vehículos Motorizados, (MC)16 ,

corresponde que esa municipalidad acredite haber remitido al referido Servicio de.

Registro Civil e Identificación,

información relativa a los domicilios de los titulares

de las ·licencias de conducir detalladas e_n el Anexo No

que deberá ser

acreditado a esta Entidad de Control eri et plazo de 60 días .hábiles, contado desde

recepción del presente documento.

turno, referente a lo planteado en el

mismo acápite

11,

numeral 15, literales

a)"

b),

relativo a licencias otorgadas con

certificados de educación adulterados, (ambas

17, ese municipio deberá acreditar

13 Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.

Observación Compleja: Falta de revisión de operaciones, procesos y actividades.

16 Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento de procedimientos

que

dicta la normativa.

17 Observación Compleja: l n¿umplimiento

procedimientos que dicta la normativa.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORiA 3

ejecución de las acciones que enuncia, informando de ello en el plazo de 60 días

hábiles, contado desde

recepción del presente informe.

Acerca de lo consignado en

apartado

11,

numeral 16, literales a) y

, sobre personal contratado con cargo a

cuenta

prestaciones de servicios en prqgramas comunitarios, y médico contratado bajo

calidad jurídica

honorarios, respectivamente (ambas

18, esa entidad comunal

deberá en

sucesivo, dar estricto cumplimiento a

consignado en el inciso final,

del artículo 18, del decret9 No 170, cautelando que el personal que se desempeñe

en el otorgamiento de los permisos en estudio, disponga de las responsabilidades

a~ministrativas

que al respecto exige el ordenamiento jurídico expuesto.

Referente a lo indicado en los apartados

examen de la materia auditada, numeral

, folios faltantes en el inventario de

licencias de conducir, y

111

, examen de cuentas, numeral

licencias de conducir

• faltantes (ambas AC)

, procede que esa entidad edilicia acredite las medidas que

enuncia. Asimismo, informar documentadamente respecto

los folios duplicados

detallados en el Anexo No 12 del presente informe, remitiendo tales antecedentes a

esta Contraloría Regional Metropolitana, en el plazo de 60 días hábiles, contado

desde

recepción del presente documento.

·Acerca de

observado

en-

capítulo

111

, examen de cuentas, numeral2, sobre ingresos por licencias de conducir,

)20, Esa jefatura municipal, deberá aclarar documentadamente,

diferencia

observada entre los ingresos registrados por

Unidad de Contabilidad y

Presupuesto. en

Balance de Ejecución Presupuestaria, por

monto de

$ -84.617.259, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde

recepción del

presente informe.

Tratándose del numeral 3 del mismo

capítulo

111

, examen de cuentas, sobre diferencias determinadas en el saldo de la

conciliación bancaria, (AC)21 • esa jefatura comunal deberá aclarar

diferencia de

$ 1.350.911.033, determinada en

conciliación banc-aria del mes de diciembre de

2016, entre el libro mayor de

cuenta contable No 111.03.01.001.001.001, "Fondos

ordinarios

con el saldo de

cuenta corriente No 10627855 del Banco de Crédito. e

Inversiones, informando de ello documentadamente en el plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del presente documento.

4. Sobre el acápite IV, otras

observaciones, numeral1, error de imputación contable, (C)22, ese municipio deberá,

en lo sucesivo, dar cumplimiento a lo determinado en el decreto No 854, del 2004,

del Ministerio de

cienda, registrando conforme a lo ahí instruido las contrataciones

de personas a honorarios.

18 Observación Medianamente Compleja: Incumplimiento

procedimientos que dicta la normativa.

Observación

Altamente

Complej

Falta

documentación

respa

ldo.

Observación Altamente Compleja: Falta de documentación de respaldo.

21 Observación Altamente Complej a: Falta de documentación de respaldo.

Observ

ión Comp leja: Fa lta de revisión

operaciones, procesos y

vidades.

•'

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPO

DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

En cuanto a lo adverti

en el numeral 3,

literal a),

'!l

ilar apartado

, otras observaciones, relativo a la adquisicióh de

licencias de conducir mediante trato directo, (C)23, esa municipalidad deberá Cputelar

que

las futuras adquisiciones de la

especies~

efectúen conforme a lo prescrito en el

artículo go

la ley No 18.575 y a las disposiciones contenidas en el Capítulo

111

Párrafo 1°, de la ley No '19.886, esto es, mediante el mecanismo

la licitación

pública, como regla general, admitiéndose solo excepcionalmente la posibilidad de

realizar licitaciones privadas o tratos directos.

Respecto

lo objetado en el anotado

acápite IV, numeral 3, literal b), referente a la falta

suscripción

contratos, (C)

corresponde que esa municipalidad en lo sucesivo,

dé

estricto cumplimiento a lo

determinado en el inciso primero del artículo 63 del decreto No 250, de 2004, del

Ministerio

Hacienda, así como también a la jurisprudencia administrativa

impartida al efecto-por esta Entidad

Control, cautelando la suscripción de un

contrato para las adquisiciones

mayo

res a 100 UTM,

como

la especie.

Finalmente, para

aque

observaciones

que se mantienen, la Municipalidad

Calera

Tango deberá remitir el "Info

estado

observaciones

acuerdo al formato adjunto en el Anexo No 15, en

un plazo

máx

días hábiles, contado desde la recepción del presente

documento, comunicandó las medidas adoptadas y acompañando los antecedentes

de respaldo respectivos.

' Transcríbase al .Diputado señor Jaime

Bellolio Avaria, al Alcalde

la Municipalidad de Calera de Tango, al Concejo

Municipal y a la Dirección de Control

esa entidad comunal, al Ministerio Público,

a los concejales señor

Carolina Saavedra Rojas y Hortensia Mora Catalán y señor

Juan· Lobos He rrera, y al denunciante. ·

Saluda atentamente a Ud., ·

. J (

0----

)

MANUEL

AREZ

SAPUNAR

JEFE

UNIDAD

UDITORIA

CONTR

LORIA

REGIONAL

ETROP

Oli

TANA

ANTIAGO

23 Observación Compleja: Incumplimiento

procedimientos que dicta la normativa.

Observación Compleja: Incumplimiento

procedimientos que dicta la normativa.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO No 1

Nómina de expedientes

licencias de conducir otorgadas sin copia del carnet

identidad.

No FECHA CEDULA DE CLASE

IDENTIDAD

1 19-12-2016 B

2 08-02-2017 A3 y B

3 14.-03-2017 A2 y B

4 23-08-2016

y B

-01-2017

y B

6 05-09-2016

y B

7 18-08-2016 A3 y s ·

8 16-03-2017 B

9 05-01-2017

, A2 y B

10 19-10-2016

y B

03-11-2016 A2 y B

12 23-04-2016 .

y B

13 06-07-2016

y B

14 22-02-2016 A2, B, C y D

15 21-01-2017 A2,

16 14-07-2016 . B

17 22-12-2016 A2 y B

18 05-01-2017

y B

19 26-08-2016

A3y

20 13-07-2016

y B

12-10-2016

y B

22 02-07-2016

A2y

23 07-05-2016 B

24 28-02-2017

y B

20-01-2016 B

04-10-2016

A3y

27· 23-07-2016

, A4 y B

28 11-07-2016

y B

29 03-03-2016 B '

29-07-2016

A3y

21-11-2016 B

32 02-03-2017 A3 y B

33 12-10-2016

y B

23-02-2016

A4y

35 20-07-2016 A5 y B

36 02-03-2017 A2 y B

37 . 11-02-2017

A2yB

38 20-07-2016

·y B

39 29-09-2016 A3 y B

40 16-03-2017

y B

. 19-01-2016 A3, A2, C Y B

42 . 13-01-2017

54 .

. 69

CONTRALORÍA

RAt

DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL fv1ETROPOLITANA

.SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

FECHA CÉDULA PE CLASE

IDENTIDAD

19-05-2016

8yC

07-09-2016

y 8

.23-03-2017 "

A3y

21-11-2016

y 8

10-02-2017 A2 y 8

16-03-2016 A2 y 8

12-10-2016 A2

03-02-20~7

24-03-2016 A2 y 8

17-01-2017 . A3 y 8

18-11-2016 8

28-01-2016 8

15-04-2016

, A2 y 8

11-10-2016 8

21-06-2016

y 8

19-10-2016 .

A1yB

28-09-2016 A4, 8 y O

11-02-2016 o

04-07-2016

A4y

05-10-2016 8

10-02-2016

8yD

18-08-2016 o

09-06-2016

, A4 y 8 .

09-11-2016 8

26-04-2017 A2, A4 y 8

. 20-08-2016 B

07-01-2016 o

14-11-2016 . e

20-01-2016

CyD

25-02-2017

1 19-01-2017 •

13-09-2016 8

-1

1-2016 A2 y B

30-01-2016 . B

14-03-2017 B'y O

13-04-2017 .A2, A4 8 y O

24-06-2016

A2yB

21-10-2016 B

. 16-02-2016 A2

yA4

12-10-2016 A4 y B

03-02-2016 A3, A4 y B

23-03-2017 B

21-04-2017 A4,

21-09-2016 A2, A4,

09-06-2016 A3, A4 y B

28-09-2016 B '

12-03-2016 A2 y B

·95

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

O·

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

CONTRALORÍA GENERAL

LA REPÚBLICA

CONTRALORIA

REGIONAL

METROPOLITANA

DE SANTIAGO

UNIDAD DE

AUDITORÍA

CEDULA

DE '

FECHA

IDE CLASE

-03-2017

19-01-2017

23-02-2017 A2,

y B

19-12-2016 B

13-01-2017

, A5 y B

-08-2016

, A3 y B

-05-2016 A3, A4 y B

28-01-2017

s , e y o

26-01-2017

y B

31-05-2016

CyD

26-05-2016

B-

O-

09-03-2017 o

11-02-2017

31-03-2017

09-03-2016

07-01-2017

07-01-2016• o

05-04-2016

A2 y B

21-01-2016

24-05-2016 B

07-01-2016

8 1

02-02-2017

A3, A4 y B

11-10-2016 A2 y B

18-04-2016 B

20-04-2016

-A2

03-03-2017

CLASE B

13-05-2016 B

24-02-2016

21-02-2017 A5

14-03-2017

A5y

15-03-2017

yA4

10-08-2016

A5 y B

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on p

rop1

a sobre

base de

forma

c1on

extra1da

de los expedientes

proporcionados por

Munici

pal

idad de Calera de Tango.

' CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

Nómina de contribuyentes que no aprobaron las exigencias establecidas

letra

b),

número

del artículo 3° del precitado decreto

170, de

1985, referente

test de palanca que ese municipio utiliza para éjecutar

evaluación de coordinación motriz.

CÉDULA

' COORDINACIÓN MOTRIZ (TEST

PALANCA)

CLASE .FECHA CANTIDAD '

IDENTIDAD OTORGADA EVALUACION DE TIEMPO PERMANENCIA . OBSERVACION 1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3

CONTRIBUYENTE

' ERRORES

-Más de 12 errores Tiempo

1 -

A1,A2yB

. 05-01 J2017 14 49 17,12 efectuados en

perma nencia de

error superior a 5 -

prueba segundos -

Más de 12 errores Más de 60 Tiempo

2 B 26-

-2017 35 107 68,03 efectuados

segundos para permanencia de

-' prueba desarrollar prueba error superior a 5

segundos

. Más de 12 errores Más de 60 Tiempo

3 B 30-09-2016 18 99 30,15 , efectuados

la segundos para permanencia de

error superior a 5

prueba desarrollar prueba segundos

Más de 12' errores Más de 60 Tiempo

/ permanencia de

4 B 19-12-2016 29 88 32,38 efectuados .en

segundos para

. prueba desarrollar prueba error superior a 5

segundos

' Más de 12 errores Más de 60

iempo

5 B 18-04-2016 N 85 \ 43,17 efectuados

segundos para permanencia de

prueba desarrollar prueba error superior a 5

' -segundos

Más de 60

6 B

-02-2016 4 80

3,01

segundos para --

-desarrollar

_Qrueba

Tiempo -

Más de 60 permanencia de '

7 B 17-11-2016 13 65 8,33 segundos para error superior a 5 -

desarrollar prueba segundos

-Más de 60 Tiempo

ByC

2!::)

-04-2016 8 79

,64 segundos para permanencia de -

desarrollar prueba error superior a 5_

seQundos

CÉDULA

No IDENTIDAD CLASE

CONTRIBUYENTE OTORGADA

A1,A4y8

CyD

12 - o

13 -

CyD

B-

O - A3

15 8

16 8

17 8

•

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA.

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE

AUDITORÍA3

COORDINACIÓN MOTRIZ (TEST

PALANCA) '

FECHA CANTIDAD

EVALUACION

TIEMPO PERMANENCIA OBSERVACION 1 OBSERVACION 2

ERRORES

Más de 60 Tiempo

. "

08-06-2016 8 68 10,89 segundos para permanencia de

desarrollar prueba error superior a 5

...

segundos

' Tiempo

14-12-2015

8,71

M~s

de 60 permanencia de

segundos para error superior a 5

-desarrollar prueba segundos ·

/ Más de 60

28-09-2016 1 75 0,58 segundos para -

/ desarrollar prueba

Más de 60

05-12-2016 1 87 0,32 • segundos para -

desarrollar prueba

Más de 60

28-05-2016 3 70 2 ,33 segundos para -

desarrollar prueba

Más de 60

24-05-2016 1

1 segundos para -

desarrollar prueba

Más de 60

07-05-2016 1 62 . 0,34 . segundos para ..

\ desarrollar prueba

Tiempo .

. permanencia de

22-12-2016 7 56 9,98 error superior a 5 -

. segundos

Tiempo

24-05-2016 5 56 . 5,85 permanencia de -

error superior a 5

segundos

. .

Fuenle de lnformac1on : Elaboracron

prop1a

sobre

base de

1nformac1on

extra1da de los expedientes proporcionados por

Municipalidad de Calera de Tango .

OBSERVACION 3

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO W 3

Nómina de contribuyentes que no aproba·ron las exigencias establecidas

letra

número2,

del artículo

3°

del precitado decreto W 170, de

1985, referente

test punteado electromecánico que ese municipio utiliza para ejecutar la evai!Jación de coordinación motriz. ·

CÉDULA DE COORDINACIÓN MOTRIZ (TEST PUNTEADO ELECTROMECÁNICO)

No IDENTIDAD CLASE . FECHA CANTIDAD CANTIDAD PERMANENCIA

CONTRIBUYENTE OTORGADA EVALUACION

DE DE

SEGUNDOS OBSERVACION' 1 OBSERVACION 2 OBSERVACION 3

' ACIERTOS ERRORES Tiempo de

ByC

29-04-2016 19 25 1 3,28 Evaluación inferior Evaluación con más permanencia

a 24 aciertos de 23 errores inferior a 4

-segundos

Evaluación inferior ·Tiempo de

2 B 30-09-2016 7. 4 0,

a 24 aciertos permanencia inferior -

a 4 segundos -

-Evaluación con Tiempo de

' 3

A1,A2yB

05-01-2017

3,55 más de 23 errores permanencia inferior -

-a 4 segundos

Evaluación con Tiempo de

4 B 26-

-2017.

-3,59 más de

errores ·permanencia inferior -

' a 4 segundos

5 ' D ,

-02--2016 36

4 Evaluación ,con

más de

errores - -

Evaluación con Tiempo de -

6 B 19-12-

2Q16

35 26 3 ,85 más de

errores permanencia inferior -

-a 4 segundos

7 B -07-05-2016

26 4,49 . Evaluación con

. más de 23 .errores --

-Tiempo de

8 B 19-12-2016

4 0,8 permanencia - - -

inferior a 4

' . segundos

.Tiempo de

9 B 22-12-2016

17 3,44 permanencia - -

inferior a 4

/ segundos

" .. .. . .

b Fuente

d ~

lnfocmacm

Elabocac1on

pmp1a

'obce

ba'e

la mfocm a

c1on

e><1ca1da

de lo' e'ped1ente' pmpocc1onado'

poc

Mumpahdad

de Caleca de Tango.

11.

CONTRALORÍA

GEN

RAL

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

No 4

Nómina de contribuyentes que no cumplieron con las precisiones

exigi_das

número 1, de las letras

a.1

), a.2) y a.

3),

del artículo

°,

del

precitado decreto

170, de 1985, referente ·a las normas de aprobación de agudeza

vis\..lal.

CÉDULA DE IDENTIDAD CLASE FECHA AGUDEZA VISUAL

MÉDICO EVALUADOR OJO OJO ,

CONTRIBUYENTE OTORGADA EVALUACIÓN DERECHO IZQUIERDO

- B 19-12-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla ' 0,4 o f

A2 y B ' 19-10-2016 Ignacio Riquelme Poblete o 0,6

B 07-05-2016 -Ignacio Riquelme Poblete 0,6 0,6

B 27-02-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla 0,4 0,6

y B 27-08-2016 Ignacio Riquelme Poblete o 0,6

B 18-1'1-2016 Ignacio Riquelme Poblete 0,6 0,2

y B 19-10-2016 Ignacio Riquelme Poblete 0,6 o -

B 30-09-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla . 0,4 -0,4

ByD

19-01-2017 Ignacio Riquelme Poblete 1 0,6 0,2

B ' 21-10-2016 Ignacio Riquelme. Poblete 0,6 0,4

B 22-03-201.7 Ignacio Riquelnie Poblete 0,6 0,4

B 1.8-04-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla 0,6 0,4

. , . , . .

Fuente

lnformact n: Elaboracton propta sobre

base de

tnformacton extratda de los expedtentes proporctonados por

Muntctpaltdad de Calera de Tango .

CONTRALOR

ÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CÓNTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD· DE

AUD

ITORIA 3

ANEXO No 5

. .

Nómina

contribuyentes

que

no cumplieron con los -requisitos previstos en

número

de las letras a.1) y a.2), del artículo 4

del precitado decreto No 170, de 1985, relativo al

probador de visión o visión tester, utilizado por el municipio para evaluar la visión de

profundidad.

CÉDULA

DE CLASE

FECHA

No IDENTIDAD OTORGADA EVALUACIÓN MÉDICO EVALUADOR

CONTRIBUYENTE

1 B 19-12-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

2 B 14-07-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

3 A2 y B 22-12-2016 Roberto Coloma Díaz

4 B 29-01-2016 Rosanna Casado Reyes

y B 11-07-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

6 B 27-02-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

7 B J 17-11-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

ByC

29-04-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

27-08-2016 Ignacio Riquelme Poblete

10 A2, s y e 12-10-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

B 28-01-2016 Rosanna Casado Reyes

12 B 22-12-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

13 B 30-09-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

A1.

, A4 y B 08-06-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

CyD

14-12-2015 Roberto Sepúlveda Hermosilla

16 D 05-12-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

17 B ( 19-12-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

18 A4,

y B . 13-01-2017 Ignacio Riquelme Poblete

19 A3, A4 y_B . 23-05-2016' Roberto Sepúlveda Hermosilla

CyD

28-05-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

A3,

D 24-05-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

22 B 24-05-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

23 . ·s 18-04-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

24 B , 07-05-2016 Roberto Sepúlveda Hermosilla

Fuente de ln racrón propra sobre

base de la rnformacrón extraída de los expedrentes

proporcionad lidad de Calera de Tango. ·

, , .

CON

ALO~

GENERAL

LA REPUBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

·ANEXO No 6

Nómina

exámenes teóricos qÚe no fueron ingresados erí el sistema informático

dispuesto para tal efecto por el Ministerio

Transportes y Telecomunicaciones.

CÉDULA DE CLASE FECHA

No IDENTIDAD OTORGADA: EXAMEN EXAMINADOR

CONTRIBUYENTE

1 A2 y 8 19-10-2016 Ana López Caro

A2y8

05-01 -2017

y 8 05-01-2007

, A2 y 8 12-10-2016 -

5 A2 y 8 12-10-2016

y 8 16-03-2017 Edo Basualto Campos

, A2, 8 y C 13-01-2017

8 A2 y 8 10-02-2017

ByD

11-03-2017

ByD

07-01-2017

y 8 26-01-2017

12 A2 y 8 03-11-2016

13 A2 y 8 22-12-2016 '

14 8 29-01-2016

y 8 11-07-2016

A2y8

24-03-2016 Julio Espin·a Rojas

A2y8

15-04-2016

y 8 19-10-2016

CyD

18-12-2015

20 8 18-12-201·5

...

D 21-01-2016

8 ' 18-11-2015

y 8 06-07-2016

24 •

A2y8

'11-02-2017

25 D 11-02-2016 \

ByD

25-02-2017 Nicolás Fuentes Tapia

A2y8

24-06-2016

28 B,

CyD

28-01-2017

ByD

11-02-2017

A2,

D 14-01-2017

A2y8

02-07-2016

32 A2 y 8 28-02-2017

33 A1 y 8 07-09-2016 . Ramón Torrejón

.y 8 21-1.1-2016 Delgado

35 A2 y 8 25-02-2016

y 8 21-06-2016 ,

37 A2 y 8 22-11-2016

38 D 07-01-2016 Sara Quezada Villalón

39 D 1 07-01-2016

ente

n prop1a sobre la

base

de la mformac

1on

extra1da

los exped1entes

proporc

Calera

Tango

. ·

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

. UNIDAD DE AUDIT

ORÍA

ANEXO

W 7 '

Nómina de exámenes prácticos que no fueron publicados en el sistema informático

dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

CÉDULA DE

No IDENTIDAD CLASE FECHA EXAMEN EXAMINADOR

CONTRIBUYEN- OTORGADA

. TE .

1 D Sin información Francisco Vargas Lagos

CyD

20-01 -2016 Francisco Vargas Lagos

3 D Sin información Francisco Vargas Lagos

e v D Sin información Francisco Vargas Lagos

5 D Sin información Francisco Vargas Lagos

6 D Sin información Francisco Vargas Lagos

7 D Sin información Francisco Vargas Lagos

8 D Sin información José Soto Quintanilla

9 8 03-03-2016 Julio Espina Rojas-

10 D Sin información Julio Espina Rojas

2016 Julio Espina Rojas

12 8 07-01 -2016 Julio Espina Rojas

13 8 29-01 -2016 Marco Oyarzun Herrera

ByC

12-01-2016 Marco Oyarzun Herrera

15 8 03-02-2017 Marco Oyarzun Herrera

ByD

Sin información Marco Oyarzun Herrera

17 8 28-01-2016 Nicolás Fuentes Tapia

8 24-02-2016 Ramón Torrejón Delgado

19 A4,·B y D S

información Willy Rodríguez Torres

ByD

Sin información Willy Rodríguez Torres

A4, s y e 21-04-2017 Willy Rod

rí

guez Torres

ByD

Sin información Willy Rodríguez Torres

CyD

Sin información Willy Rodríguez Torres

ByD

Sin información Willy Rodríguez Torres

ByD

Sin información Willy Rodríguez Torres

Fuente daborac1on

prop1a

sobre

base de

1nformac1on

extra1da de los

exped1entes

prÓporcio ipalidad de Calera de Tango.

CONTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRA

ORiA

REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

Nómina de atenciones médicas tomadas en días

que

el médico del gabinete, don Roberto

Sepúlveda Hermosilla se encontraba haciendo uso de su feriado legal.

CEDULA DE IDENTIDAD FECHA EXAMEN FECHA LICENCIA DE

CONTRIBUYENTE MÉDICO ' CONDUCIR

1 16-01-2016 16-01-2016

5 .

12 '

14 22-04-2016 22-04-2016

18 .

24 -

26 .. ' .

Fuente de Información: Elabora ase de la mformac1on extra1da del

SIStema

mformatlco de

licencias de conducir proporcion ICO S.A

y de los datos obtenidos a partir

lo informado

por el Alcalde don Erasmo

ln el ofi

o N" 360

de abril de 2017, sobre feriados

legales, permisos administrativ de los funcionarios que indica.

CONTRALORÍA GENERAL

LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

9 · .

Falta de envío de los antecedentes de licencias de conducir al Registro Nacional

de Conductores de Vehículos Motorizados.

FECHA EMISION CÉDULA DE · FOLIO

No LICENCIA IDENTIDAD DEL CLASE LICENCIA

CONTRIBUYENTE

1 19-12-2016 B 17222406

2 23-08-2016 A2 'y B 16937054

3 16-03-2017 B . 17453737

4 . 22-02-2016 A2 B, C V .D 16129865

5 19-12-2016

V B 146027

6 05-01-2017

V B 17223905

7 07-05-2016 B 16509911

8 29-01-2016 B 16128003

9 20-12-2016 A3 y B 150275

10 . 04-10-2016 A3 y B 16940754

03--03-2016 , B 16359782

12 03-08-2016 ' A2, A4 y B 136864 .

13 23-02-2016 A4 y B 16129928

14 16-03-2017

V B 17453791

15 19-01-2016 A3,

, B V C 16126924

16 28-12-2016

V B 152188

17 22-12-2016 A4 V B 147133

18 04-05-2016

BvC

128800

19 25-02-2016

y B 16361"617

20 17-01-2017 A3 V B 17225045

28-01-2016 B 16127825

22 11-10-2016 B 16941233

23 29-12-2016

y B 148232

-02-2016 D 16129115

10-02-2016

ByD

16128996

26 07-01-2016 D 15684376

20-01-2016 e 16127010

28 , 30-01-2016 B 16128088

29 05-05-2016 A4 y B 127458

30 16-02-2016 A2

yA4

16129419

03-02-2016 A2, A3, A4 y B 16128362

18-05-2016 e -125732

33 02-05-2016 A3 V B 16512101

11-03-2017

ByD

17453244

35 09-03-2017 B y ·D 17452957

36 07-01-2016 D 15684390

37 21-01 -2016 D 16127168

38 16-08-2016 A2, A4,

B 139476

39 11-10-2016 A2 y B 16941292

08-01-2016 A2 A3,

C 15684463

08-02-2016 B 16128827

42 12-12-2016

BvD

148756

• 05-09-2016 A3, A4 y B 16938168

03-02-2016

C V F 16128392

20-10-2016 A2, A4,

D 141670

12-01-2016 D 16126243

CONTRALO

RÍ

A GENERAL DE LA REPÚBLI

1 CONTRA LORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORIA 3

, CÉDULA DE

FECHA EMISION IDENTIDAD DEL CLASE FOLIO

LICENCIA CONTRIBUYENTE LICENCIA

20-04-2016 A2 y 8 16508924

07-01-2016 ' o 1-5684393

28-04-2016 B,

CyD

16509506

-04-2016

O 16509493

27-10-2016

ByC

144304

17-05-2016 A3,

, 8 , C y O 131741

05-02-2016 8 / 16128616

06-01-2016 o 15684291

04-06-2016 8 16511748

12-02-2016 8 16129237

18-01-2016 o 16126863

22-01-2016 o 16127256

07-01-2016 o 15684391

22-12-2016 A4, s Y e 146965

-07-03-2017

A3y8

161554

25-01-2016 o 16127444

18-01-2016 ·o 16126862

29-01-2016

O 16127922

29-11-2016

, A4 y 8 149629

14-11-2016 A4 y 8 145797

22-01-2016

O 16127275

03-02-2016 o 16128407

07-01-2016 o 15684394

13-01-2016

O • 16126339

18-01-2016 p 16126869

18-01-2016 o . 16126846

22-12-2016

ByC

03-09-2016 o 16938093

24-02-2016 8 16360048

1&-01-2016 o 16126865

26-01-2016 o 16127582

04-03-2017

ByC

156737·

26-01-2016 8 16127585

28-01-2016 8 1.

E+08

23-02-2016 o 16129930

10-06-2016 8 16512178

08-01-2016 8 16126014

26-01-2016 8 16127561

29-01-2016 8 16127907

28-01-2016 8 16127834

17-02-2016 1 8 16129542

27-01-2016 8 16127715

03-03-2017 8 17452383

05-01-2017 8 17223898

29-02-2016 8 16360447

11-10-2016

ByC

142032

-08-2016 A3 16515749

-02-2017

17451312

. Fuente de lnformac1on: Elaborac1on

p~op1a

mformac1

extra1da

de los

exped1entes

proporcionados por

a Municipalidad de Caler

CÉDULA

IDENTIDAD

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO No 10

Personal contratado con cargo a

cuenta prestaciones de servicios en programas comunitarios.

MONTO

No PAGADO

IM~UTACIÓN

DECRETO FECHA PERÍODO

·LABOR CONTABLE

ALCALDICIO PERÍODO

$ -

290 16//06//2016 01/06/2016

30/06/2016 408.230

394 19//07//2016 01/07/2016

31/07/2016 544 .306

429 18//08//2016 01/08/2016

31/08[2016 546 .000

470 07//09//2016 01/09/2016 al15/09/2016 546.000 . Desarr9llar labores de apoyo

564 20//10//2016 03/10/2016

}1/10/2016 546 .000

ingreso de

215

21-04-004-00

18i/11//2016 correspondencia y ·003

627 01/11/2016

30/11/2016 546 .000 fotocopiado

.Dirección de

682 14//12//2016 01/12/2016 al15/12/2016 546 .000 Tránsito.

12//01//2017 01/01/2017

31/01/2017 546 .000

-168 20//02//2017 01/02/2017 al28/02/2017 546,000 .

214 22//03//2017 01/03/2017

31/03/2017 546 .000 '

525 29//09//2016 01/09/2016

30/09/2016 277.777

564 20//10//2016 03/10/2016

31/10/2016 222 .222

627 18//11/12016 01/11/2016

30/.11/2016 222.2

Apoyo

fotocopias y •

. ordenamiento de permisos

682 14//12//2016 . 01/12/2016 al15/12/2016 222.222 de circulación

Dirección 215-

-04-004-001

003

12//01//2017 01/01/2017

31/01/2017 222.222 .de Tránsito los días viernes y

sábado

168 20//02//2017 01/02/2017

28/02/2017 222.222

214 22//03//2017 01/03/2017 al31/03/2017 222.222

NOMBRE

CUENTA

"Obras"

CÉDULA

DECRETO

IDENTIDAD ALCALDICIO FECHA

29 08/01/2016

182 19/04/2016

290 16/06/2016

394 19/07/2016

429 ) 8/08/2016 -

470 07/09/2016 .

. 564 20/10/2016

627 18/11/2016

682 14/12/2016

12/01/2017

168 20/02/2017

214 22/03/2017

627 . 18/11/2016

682 14/12/2016

12/01/2017

.•

168 20/02/2017

214 22/03/2017

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO ·

UNIDAD

AUDITORÍA 3

MONTO PAGADO

PERÍODO

PERÍODO LABOR

02/01/2016

29/03/2016 2.035.170

' ..

01/04/2016

31/05/2016 1.356.780

01/06/2016

30/06/2016 678 .390

01/07/2016

31/07/2016 678.390 Desarrollar

01/08/2016-

31/08/2016 680.310 ' plastificado de

o110912o16

al15/o9/2016 680.310 ·licencias de

conducir y atención

03/10/2016

31/10/2016 680.310 de público para

01/11/2016

30/11/2016 680 .310 Departa

iJl

ento

d.e

91/12/2016 al15/12/2016 680.310 Tránsito . .

01/01/2017

31/01/2017 680.310

01/02/2017

2-8/02/2017 660.31 o

01/03/2017

31/03/2017 680.310 '

01/11/2016

30/11/2016 356 .000 Desarrollar

01/12/2016 al15/12/2016 356 .000 plasti.ficado de

licenCias de

01/01/2017

31/01/2017 356 .000 conducir y atención

01/02/2017 al28/02/2017 356 .000 de público para

01/03/2017

31/03/2017 356 .000 Departamento de

Tránsito.

IMPUTACIÓN NOMBRE

CONTABLE CUÉNTA

15-21-04-004-

001

-003 "Obras"

215-21-04-004- "Óbras"

001

-003 -

,¡

CÉDULA

DECRETO FECHA

IDENTIDAD ALCALDICIO

29 08/01/2016

182

19/04/2016

290 16/06/2016

394 19/07/2016

429 18/08/2016

470 07/09/2016

564 20/10/2016

927 18/11/2016

682 14/12/2016

--'

12}01/2017

' .168 20/02/2017

214 . 22/03/2017

168 20/02/2017

214 22/03/2017

CQNTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

' 1

MONTO

PAGADO !

PERÍODO

·LABOR

PERÍODO

$ 1

02/01/2016

29/03/2016 666 .666

01/04/2016

31/05/2016 444.444

01/06/2016

30/06/2016 222.222 -

01/07/2016

31/07/2016 222 .222

01/08/2016

31/08/2016 222 .222

IMPUTAÓÓN

·CONTABLE

·-

01/09/2016 al15/09/2016 222 .222 Desarrollar labores de apoyo . 215-21 -04-oo4-oo 1-

Dirección de Tránsito,

o3J10J2016

al 31/10/2016 222.222 días sábado 003

01/11/2016

30/11/2016 222 .222

01/12/2016 al15/12/2016 222 .222

01/01/2017 al31/01/2017 222 .222 '

01/02/2017 al28/02/2017 . 222.222

01/03/2017

31/03/2017 222 .222 -

01/02/2017 al28/02/2017 660.310 Apoyo en búsqueda de

215

04-004

001-

carpetas

archivo de _

01/03/2_017

31/03/2017 660 .310 Tránsito 003

NOMBRE

CUENTA

·"Obras"

"Obras"

CÉDULA DE W DECRETO

IDENTIDAD ALCALDICIO

182

290

394

. . 429

'470

564

627

682

168

214

1?2

' 290

'394

429

470

564

627

, 682

168

214

FECHA

-08/01/2016

19/04/2016

16/06/2016

19/07/2016

18/08/2016

07/09/2016

20/10/2016

18/11/2016

14/12/2016

12/01/2017

20/02/2017

22/03/2017

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIOÑAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

MONTO

PERÍODO PAGAPO

LABOR

PERÍODO

02/01/2016

29/03/2016 1.224.999 -

01/04/2016

31/05/2016 816.666

01/06/2016

30/06/2016 408.333

01/07/2016

31/07/2016 . 408.333

01/08/2016

31/08/2016 409.4_10

01/09/2016 al15/09/2016 409.410 Desarrollar labores de

apoyo

oficina de

03/10/2016

31/10/2016 409.410 Tránsito, día_ sábado.

01/11/2016

30/11/2016 409.41 o

01/12/2016 al15/12/2016 409.41 o

01/01/2017

31/01/2017 409.410

01/02/2017

28/02/2017 409.410

-01/03/2017

31/03/2017 409.410

615.000 08/01/2016 -02/01/2016

29/03/2016

19/04/2016 01/04/2016

31/05/2016 410.000

16/06/2016 01/06/2016

30/06/2016 · 21'2.530

19/07/2016 01/07/2016

31/07/2016 212.530 \

18/08/2016 01/08/2Ó16

31/08/2016 213.850 Desarrollar labores de

07/09/2016 01/09/2016 al15/09/2016 337.000

§lpoyo

Dirección de

20/1

0/2016 ' 03/10/2016

31/10/2016 337.000 Tránsito los días

Ü3/11/2016 · 01/11/2016

30/11/2016 337.000 sábados.

14/12/2016 01/12/2016 al15/12/2016 337.000

12/01/2017 01/01/2017 al31/01/2017 337.000

20/02/2017 -01/02/2017

28/02/2017 337.000

22/03/2017 01/03/2017

31/03/2017 337.000 '

IMPUTACIÓN NOMBRE

CONTABLE CUENTA

215-21 -04-004-

001

-003 -"Obras"

....

215-21 -

04-Q04

001-003 "Obras"

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

MONTO

CÉDULA

W DECRETO FECHA PERÍODO PAGADO

LABOR IMPUTACIÓN NOMBRE

IDENTIDAD ALCALDICIO

PERÍODO CONTABLE CUENTA

' $

' 29 08/01/2016 02/01/2016 al29/03/2016 504.

?61

/ -

182 19/04/2016 01/04/2016

31/05/2016 420.000 -

290 16/06/2016 01/06/2016

30/06/2016 210.000 -

' 394 19/07/2016 01/07/2016

31/07/2016 210,000

-429 18/08/2016 01/08/2016

31/08/2016 . 210.000 Atención y

470 07/09/2016 01/09/2016 al15/09/2016 210.000 transferencias de 215-21 -

-004-

llamados desde-"Obras"

564 20/10/2016 03/10/2016 al31/10/2016 266.032 central telefónica a 001-003

. 627 18/11/2016 01/11/2016

30/11/2016 266.032 otrds departamentos

' 682 14/12/2016 01/12/2016 al15/12/2016 266.032

12/01/2017 01/01/2017 al31/01/2017 267.032

-168 20/02/2017 01/02/2017 al 28/02/2017 267.032

214 22/03/2017 01/03/2017

31/03/2017 267-.032

24 08/01/2016 02/01/2016

30/06/20.

3.434.496 Atención de público ,

. 288 15/06/2016 01/0Y/2017 al15/12/2016 3.434.496 atención telefónica,

recepción de 215-21-04-004-

antecedentes, archivo

001

-000 "DIDECO"

108 24/01/2017 03/01/2017

31/03/2017 1.717.248 de correspondencia y

' fotocopias

Dirección de Tránsito.

TOTAL 45.643.019

. . .. . .

Fuente de Información: Elaboracion propia sobre

base ·de los contratos y decretos alcaldicios proporcionados por

Direccion de Transporte Publico de la Municipalidad de Calera

de Tango , mediante memo

rá

ndum W 166/2017, de 8 d e junio

2017. ·

. .

· 9

CONTRALORÍA

GENERAL

REPÚBLICA

1 CON

TRA

RÍ

A REGIONAL METROPOLITANA DE

NTIAGO

UNID

DE AUDIT

ÍA 3

ANEXO W

Folios faltantes en el inventario de las licencias de

r:~du ci r

FOLIO W No FOLIO W No

FOLIOW

No FOLIO W

16.359.508

16.361.728

-81

16.510.537 121 16.935.560

16.359.727 42 16.361.729 82 16.

0.538 122 16.935.578

16.359.967

16.361.730 83 16.510.539 123 16.936.345

16.360.013 44 16.361.731 84 16.510.540 124 16.936.348

16.360.068 45 16.361.732 85 16.510.

541

125 16.937.196

16.360.147 46 16.361.733 86 16.510.542 126 16.937.627

16.360.150 47 16.361.736 87 16 .. 5 1Ú.543 127 16.937.679

16.360.1..51

16.361.737 88 16.510.544 128 16.937.689

16.360.152 49 16.361.781 89 16.

0.545 129 16.937.690

16.360.153 50 16.361.782 90 16.510.546 130 16.937.691

16.360.154

16.361.783

16.510.547

131

16.937.692

16.360.503 52 16.361 .784 92 16.510.548 132 16.937.693

16.360.504 53 16.361.785 93 16.510.549 133 16.937.694

-16.360.817 54 16.361.889 94 16. 510.550 134 16.937.696

16.360.831 55. 16.362.205 95 16.510.551 135 16.937.697

16.361 .110 56 16.363.250 96 16

.51

2.37q 136 16'.937.698

16.361.111 57 16.363.251 97 16.512.378 137 16.937.699

16.361.122 58 16.363.312 98 16.513.186 138 16.937.700

16.361.506 59 16.508.302 99 16.513.798 139 16.937.701

16.361 .507 60 16.508.309 100 16.513.830 140 16.938.478

16.361.572

16.508.674 101 16.

3.831

141

16.938.695

16.361.573

16.508.680 102 16.513.832 142 16.938.702

16.361.574 63 16.509.129 103 16.513.833 143 16.938.703

16.361.575 64 16.509.183 104 1q.513.834 144 16.938.704

16.361.576 65 16.509.302 105 16.513.835 145 16.938.705

16.361.577 66 16.509.324 106 16.513.836 146 16.938.706

16.361 .578

16.509.328 107 16.513.837 147 16.938.707

16.361.579 68 16.509.32'9 108 16.513.838 148 16.938.708

16.361.580 69 16.509.330 109 16.5,13.839 149 16.938.709

16.361.581 70 16.509.341 110 16.

3.842 150 16.938.710

16.361.582

16.509.389

111

16.513.844 151 16.938.711

16.361.

688

72 16.509.987 ' 112 16.513.914 152 16.938.712

16.361 .720 73 16.510.088 113 16.513.947 153 16.938.713

16.361.721 74 16.510.530 114 16.514.420 154 16.938.714

16.361.722 75 16.510.531 115 16.514.664 155 16.938.715

16.361.723 76 16.510.532 116 16.514.700 156 16.938.716

16.361.724 77 16.510.533 117

16-.5

14.798 157 16.938.717

16.361.725 78 16.510.534 118 16.515.175 158 16.938.718

16.361.726 79 16.510.535 119 16.515.858 159 16.938.719

16.361 .727 80 16.510.536 120 16.935.544 160 16.938.720

FOLIO

161

16.938.721

162 16.938.722

163 ,16.938.723 .

164 16.938.724

165 16.938.725

166 16.938.726

167 16.938.727

168 16.938.728

169 16.938.729

170 16.938.730

171

16.938.731

172 16.939.277

173 16.940.623

174 16.940.624

175 16.940.768

176 16.940.841

177 16.941.136

178 16.942.630

179 16.942.974

180 16.942.975

181 16.942.976

182 16.942.977

183 16.942.978

184 16.942.979

185 16.942,980

186 16.942.981

187 16.942.982

188 16.942.983

189 16.942.984

190 16.942.985

191

16.942.986

192 16.942.987

193 16.942.988·

194 16.942.989

195 16.942.990

196 16.942.991

197 16.943.500

198 17.2 18.899

199 17.218.949

200 17.219.829

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

No FOLIO W No FOLIO W No FOLIO W

201

17.219.830 241 17.219.870 281 17.450.512

202 17.219.831 242 ' 17.219.871 282 17.450.513

203 17.219.832 243 17.219.872 283 17.450.514

204 17.219.833 244 17.219.874 284 17.450.515

205 17.219.834 245 17.219.875 285 17.450.516

206 17.219.835 246 17.220.488 286 17.450.517

207 17.219.836 247 17.223.519 287 17.450.518

208 17.219.837 248 17.223.524 288 ,17.450.519

209 17.219.838 249 17.223.528 289 17.450.520

210 17.219.839 250 17.224.577 290 17.450.521

211 17.219.840

251

17.224.634 291 17.450.522

212 17.219.841 252 17.224.835 292 17.450.523

213 17.219.842 253 17.224.863 293 17.450.524

214 17.219.843 254 '17.225.520 294 17.450.525

215 17.219.844 255 17.226.052

295

17.450.526

216 17.219.845

256

1-7.226.363 296 17.450.527

.217 17.219.846 257 17.448.950 297 17.450.528

218 17.219.847 258 17.449.562 298 17.450.529

219 17.219.848 259 17.449.565 299 17.450.530

220 17.219.849 260 17.449.844 300 17.450.531

221 17.219.850 261 17.449.961

301

17.450.532

222 17:219.851 262 17.449.977 302 17.450.533

223 17.219.852 263 17.449.978 303 17.450.534

224 17.219.853 264 17.449.979 304 17.450.535

225 17.219.854 265 17.449.980 305 17.450.536

226 17.219.855 266 17.449.981 306 17.450.537

227 17.219.856 267 17.449.982 307 17.450.538

228 17.219.857 268 17.450.353 308 17.450.539

229 17.219.858 269 17.450.491 309 17.450.540

230 17.219.859 270 17.450.501 310 17.450.

541

231 17.219.860 271 17.450.502 311 17.450.542

232 17.219.861 272 11.450.503 312 17.450.543

233 17.219.862 273 17.450.504 313 17.450.544

234 17.219.863 274 17.450.505 314 17.450.545

235 17.219.864 275 17.450.506 315 17.450.546

236 17.219.865 276 17.450.507 316 17.450.547

237 17.219.866 277 17.450.508 317 17.450.548

238

17..2

19.867 278 17.450.509 318 17.450.549

239 17.219.868 279 17.450.510 319 17.450.550

240 17.219.869 280 17.450.511 320 17.450.551

No FOLIO W

321

17.450.552

322 17.450.553

323 17.450.554

324 17.450.555

325 17.450.556

326 17.450.557

327 17.450.558

328 17.450.559

329 17.450.560

330 17.450.561

331

17.450.563

332 17.450:564

333 17.450.565

334 17.450.566

335 17.450.567

336 17.450.568

337 17.450.569

338 17.450.570

17.450.571

340 17.450.572

341

17.450.573

342 17.450.574

343 17.450.575

344 17.450.576

345 17.450.577

346 17.450.578

347 17.450.579

348 17.450.580

349 17.450.581

350 17.450.582

351

17.450.583

352 17.450.584

353 17.450.585

354 17.450.586

355 17.450.587

356 17.450.588

357 17.450.589

358 17.450.590

359 17.450.591

360 .17.450.592

C.O

NTRALORÍA GENERAL

LA REPÚBLICA

1 CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

No FOLIO W No FOLIO W No FOLIO W

361

17.450.593

401

17.450.633

441

17.450.673

362 17.450.594 402 17.450.634 442 17.450.674

363 17.450.595 403 17.450.635 443 17.450.675

364 17.450.596 404 17.450.636 444 17.450.676

365 17.450.597

405

17.450.637 445 17.450.677

366 17.450.598 406 17.450.638 446 17.450.678

367 17.450.599 407 17.450.639 447 17.450.679

368 17.450.

600

408 17.450.640 448 17.450.680

369 17.450.601 409 17.450.641 449 17.450.681

370 17.450.602 410 17.

450

.642 450 17.450.682

371

17.450.603

411

17.450.

643

451

17.450.683

372 17.450.604 412 17.450.644 452 17.450.684

373 17.450.605 413 17.450.645 453 17.450.685

374 17.450.606 414 17.450.646 454 17.450.686

375 17.450.607 415 17.450.647 455 17.450.687

376 17.450.608 416 17.450.

648

456 17.450.688

377 17.450.609 417 17.450.649 457 17.450.689

378 17.450.610 418 17.450.650 458 17.

450

.690

379 17.450.611 419 17.450.651 459, 17.450.691

380 17.450.612 420 17.450.652 469 17.450.692

381

17.450.613

421

17.

450

.653

461

17.450.693

382 17.450.614 422 17.450.654 462 17.450.694

383 17.450.615 423 17.450.655 463 17.450.695

384 17.450.616 ' 424 17.450.656 464 17.450.696

385 17.450.617 425 17.450.657 465 17.450.697

386 17.450.618 426 17.450.

658

466 17.450.698

387 17.450.619 42 7 17.450.659

7 17.450.699

388 17.450.620 428 17.450.660 468 17.450.700

389 17.450.621 429 17.450.661 469 17.450.

701

390 17.450.622

430

17.450.662 470 17.450.702

391

17.450.623

431

17.450.663

471

17.450.703

392 17.450.624 432 17.450.664 472 17.450.704

393 17.450.625 433 17.450.665 473 17.450.705

394.

17.450.626 434 17.450.666 474 17.450.706

395 17.450.627

435

17.450.667 475 17.450.707

396 17.450.628 436 17.450.668 476 17.450.708

397 17.450.629 437 17.450.669 477 17.450.709

398 17.450.

630

438 17.450.670 478 17.450.710

399 17.450.631 439 17.450.671 479 17.450.711

400 17.450.632 440 17.450.

672

480 17.450.712

FOLIO W

481 17.450.713

482 17.450.714

483' 17.450.715

484 17.450.716

485 17.450.717

486 17.450.718

487 17.450.719

488 17.450.720

489 17.450.721

490

17.450.722

491 17.450.723

492 17.450.724

493 17.450.725

494 17.450.726

495 17.450.727

496 17.450.728

497 17.450.729

498 17.450.730

499 17.450.731

500 17.450.732

501 17.

450

.733

502 17.450.734

503 17.

450

.735

. 504 17.450.736

505 17.450.7-37

506 17.450.738

507 17.450.739

508 17.450.740

509 17.450.741

510 1

450.742

511 17.450.743

512 17.450.744

513 17.450

.7,

514 17.450.746

515 17.450.747

516 17.450.748

517 17.450.749

518 17.450.750

519 17.450.751

520 17.450.752

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

No FOLIO W

.No

FOLIO W No FOLIO W

521

17.450.753

561

17.450.793 601 17.450.833

522 17.450.754 562 17.450.794 602 '17.450.834

523 17.450.755 563 17.450.795 603 17.450.835

524 17.450.756 564 17.

450

.796 604 17.450.836

525 17.450.757 565 17.450.797 605 17.450.837

526 17.450.758

t?66

17.450.798 606 17.450.838

527 17.450.759 567 17.450.799 607 17.450.839

528 17.450.760 568 17.450.800 608 17.450.840

529 17.450.761 599 17.450.801 609 17.450.841

530 17.450.762 570 17.450.802 610 17.450.842

531

17.450.763 571 17.450.803 611 17.450.843

532 17.450.764 572 17.450.804 612 17.450.844

533 17.450.765 573 '17.450.805 613 17.450.845

534 17.450.766 574 17.450.806 614 17.450.846

535 17.450.767 ·575 17.450.807 615 17.450.847

536 17.450.768 576 17.450.808 616 17.450.848

537 17.450.769 577 17.450.809 617 17.450.849

538 17.450.770 578 17.450.810 618 17.450.850

539 17.450.771 579 17.450.811 619 17.4ó0.851

540 17.450.772 580 17.450.812 620 17.450.852

541

17.450.773. 581 17.450.813 621 17.450.853

542 17.450.

7?.4

. 582 17.450.814 622 17.450.854

543 17.450.775 583 17.450.815 623 17.450.855

544 17.450.776 584 17.450.816 624 17.450.856

545 17.450.777 585 17.450.817 625 17.450.857

546 17.450.778 586 17.

450

.818 626 17.450.858

547 17.450.779 587 17.450.819 627 17.450.859

548 17.450.780 588 17.450.820 628 17.450.860

549 17.450.781 589 17.450.821 629 17.450.861

550 17.450.782 590 17.450.822 630 17.450.862

551

17.450.783 591 17.450.823 631 17.450.863

552 '17.450.784 592 '17.4.50.824 632 17.450.864

553 17.450.785 593 17.450.825 633 17.450.865

554 17.450.786 594 17.450.826 634 17.450.866

555 17.450.787 595 17.450.827 635 17.450.867 ·

556 17.450.788 596 17.450.828 636 17.450.868

557 17.450.789 597 17.450,.829 637 17.450.869

558 17.450.790 598 17.450.830 638 17.450.870

559 17:450.791 599 17.450.831 639 17.450.871

560 17.450.792 600 .17.450.832

640

17.450.872

FOLIO

641 17.

450

.873

642 17.450.874

643 17.450.875

644 17.450.876

645 17.450.877

646 17.450.878

647 17.450.879

648 17.450.880

649 17.450.881

650 17.450.882

651 17.450.883

652 17.450.884

653 17.450.885

654 17.450.886

655 17.450.887

656 17.450.888

657 17.450.889

658 17.450.890

659 17.450.891

660 17.450.892

661 17.450.893

662 17.450.894

663 17.450.895

664 17.450.896

665 17.450.897

666 17.450.898

667 17.450.899

668 17.450.

900

669 17.450.901

670 17.450.902

17.450.903

672 17.450.904

673 17.450.905

674 17.450.906

675 17.450.907

676 17.450.908

677 17.450.

909

678 17.450.910

679 17.450.911

680 17.450.912

•

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE

NTIAGO

UNIDAD DE AUDI

TORÍA

No ·FOLIO

FOLIO

FOUO

681 17.450.913 721 17.450.953

761

17.450.993

682 17.450.914 722 17.450.954 762 17.450.994

683 17.450.915 723 17.450.955 763 17.450.995

684 17.450.916 724 17.450.956 764 17.450.996

685 17.450.

91.7

725 17.450.957 765

17.450

9~7

686 17.450.918 726 17.450.958 766 17.450.998

687 17.450.919 727 17.450.959 767 17.450.999

688 17.

450

.920 728 17.450.960 768 17.451 .000

689 17.450.921 729 17.450.

1 769 17.451 .531

690 17.450.922 730 17.450.962 770 17.451 .667

691 17.450.923 731 17.450.963 771 17.45

668

692 17.450.924 732 17.450.964 772 17.4

.669

693 17.450.925 733 17.450.965 773 17.451.

67Ó

694 17.450.926 734 17.450.966 774 17.451.671

695 17.450 .. 927 735 17.450.967 775 17.451.672

696 17.450.928 736 17.450.968 776 17.4

.673

697 17.450.929

73.7

17.450.969 777 17.451.674

698

17.450.930 738 17.450.970 778 17.451 .675

699 17.450.931 739 17.450.971 779 17.451.676

700 17.450.932 740 17.450.972 780 17.451.677

17.450.933 741 17.450.973 781 17.451 .

678

702 17.450.934 742 17.450.974 782 17.451.679

703 ·17.450.935 743 17.450.975 783 17.451 .680

704 17.450.936 744 17.450.976 784 17.451.681

705 17.450.937 745 17.450.977 785 17.451.682

706 17.450.938 746 17.450.918 786 17.451 .683

707 17.450.939 747 17.450.979 787 17.451 .684

708 17.450.940 748 17.450.980 788 17.451.685

709 17.450.9

749 17.450.981 789 17.4 51.686

710 17.450.942 750 17.450.982 790 17.451 .687

711 17.450.943 751 17.450.983 791 17.451.688

712 -17.450.9

752 17.450.984 792 17.451.689

713 17.450.945 753 17.450.985 793 17.451 .690

714 17.450.946 754 17.450.986 794 17.451 .691

715 17.450.947 755 17.450.987 795 17.451 .692

716 17.450.948 756 17.450.988 796 17.451 .694

717 17.450.949 757 17.

450

.989 797 17.451.695

718 17.450.950 758 17.450.990 798 17.451.696

719 17.450.951 759 17.450.991 799 17.451 .697

720 17.450.952 760 17.450.992 800 17.451 .698

•

No FOLIO W

801

17.451 .699

802 17.451.700

803 17.451.

701

804 17.

451

.702

805 17.

451

.703

806 17.451 .704

8ü"7

17.452.884

808 17.452.885

809 17.452.886

810 17.452.887

811

17.452.888

812 1

453

CONTRALOR

ÍA

GENERAL DE

REPÚ BLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

No FOLIO W No FOLIO W No FOLIO W

813 17.

453

.210 825 17.456.669 8

17.

106

814 17.453.457 826 17.456.694 838 17.457.107

815 17.453.649 827 17.456.851 839 17..457.108

816 17.453.719 828 17.456.852. 840 17.457.109

817 17.453.786 829 17.456.853

841

17.457.

818 17.454.

0 830

H.45

7.099 842 17.457.1

819 17.454.804

831

17.457.100 843 17.457

.11

820 17.

455

351

832 17.457.

10.1

844 17.457.113

821

17.455.466 833 17.457.102 845 17.457.900

822 17.456.

081

834 17.457.103 846 17.458.022

823 17.456.475 835 17.457.104

824 17.456.668 836 17.457.105

Fuente de lnformac1on: Elaboraci

ón

prop1a

sobre las validaciones en terreno efectuadas con fecha

junio

de 2017 y de los datos obtenidos según lo informado en oficio W 334, de

de abril de 2017, emitido por e l

Alcalde don Erasmo Valenzuela Santibáñez ·

' 4

1 7

NTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚB

UCA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

Folios de licencias de conducir, con más de un beneficiario.

FOLIO CÉDULA DE IDENTIDAD SOLICITUD SlTUACIÓN

16360502 124838 Nulo

16360502 125434 Normal

16361881 126910 Normal

16361881 127051 Normal

,16361882 126907 Nulo

16361882. 127013 Normal

16361883 1 129868 Normal

16361883 • 126914 Normal

16361884 126893 Normal

16361884 127016 Normal

16361885 126908 Normal

16361885 126892 Normal

16361897 127068 Normal

16361897 127042 Normal

16363314 128743 Normal

16363314 128747 Normal

16508310

129470 Normal

16508310 129492 Normal

16509159 129430 Normal

16509159 129378 Normal

16513187 135395 Nulo

16513187 135389 Nulo

16513930 136222. Normal

16513930 136185 Normal

16513931 136224 Normal

16513931 136112 Normal

16513932 136286 Normal

16513932 136092 Normal

16513933 136153 Normal

16513933 136283 Norma·l

16513934 136191 Normal

16513934 136287 Normal

16513935 -136146 Normal

16513935 ·136244 Normal

16513936 136319 Normal

-16513936 139115 Normal

16513937 136251 Normal

16513937 136121 Normal

16513938 .136300 Normal

16513938 135258 Normal

NTR

ALORÍA GENER

DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

FOLIO CÉDULA

IDENTIDAD SOLICITUD SITUACIÓN

16513939 136093 Normal

16513939 136296 Normal

16513942 136269 Normal

16513942 136140 Normal

16513944 136163 Normal

16513944 136257 Normal

16513946 136229 Normal

16513946 136219 Normal

16515181

137702 Normal

16515181

. 137657 Normal

16935559 138835 Normal

16935559 138853 Normal

16936346 139738 Normal

16936346 139694 Normal

16936353 139697 ,Normal

16936353 139755 Normal

16939278 143350 Normal

16939278 143332 Normal

16941137 145458 Normal

16941137 145440 Normal

17218562

148311

Normal

17218562 148314 Normal

17223518 154257· Normal

17223518 154239 Normal

17223522 J .

154131

Normal

17223522 153967 Normal

17223526

154

145

Normal

17223526

154231

Normal

17224836 155809 Normal

17224836

155

Normal

17226053 157106 Normal

17226053 157108 Normal

17450390 159187 Normal

17450.390

159236 Normal

17451530 160523 ·Normal

17451530 160524 Normal

17453211 162554 Nulo

17453211 162504 Normal

17453458 162710 Normal

17453458 162703 Normal

17454262 163675 Normal

17454262 163643 Normal

17455354 165026 Normal

~ON

RALO

RÍ

GENERAL DE LA

ÚB

UCA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

FOLIO CÉDULA

IDENTIDAD SOLICITUD SITUACIÓN

17455354

165015 Normal

17456080

165834 Normal

17456080

165868 Normal

17458023

167596 Normal

17458023 \

168242 Normal

Fuente de lnformac1on: Elaboración

prop1a

sobre las vahdac1ones en terreno efectuadas con fecha

de ¡umo

de 2017 y

los datos obtenidos según lo 'informado en oficio W 334, de

de abril de 2017, emitido por el

Alcalde don Erasmo Valenzuela Santibáñez.

. .

DECRETO

PAGO FECHA

COMPRA No

3658-216-

SE16 356 19-02-2016

3658-327-

. SE16 586 24-03-2016

3658-809-1.536 28-07-2016

SE16

3658-

1128-2.185 21-10-2016

SE16 -

3658-56-

SE17 135 25 -01-2017

DECRETO

ALCALDICIO

. 339

' 525

1.599

2.280

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO

W 13 ·

Adquisición de licencias de conducir faltantes.

TOTAL

FECHA MONTO FOLIOS FOLIOS FOLIOS FO,LIOS SIN

$ DESDE HASTA ADQUIRIDOS INDENTIFICAR

18-02-2016 8.044.400 16.359.501 16.363.500 . 4.000

-03-2016 16.088.800

.508.

001

16.516.000 8.000

26-07-2016 16.088.800 16.

-5.

501

16.943.500 8.000 í 78

20-10-2016 16.088.800 17.218.

501

17.226.500 8.000

17-

-2017 22.491'.000 17.448.

501

17.458.500 10.000 590

TOTAL

.000 846

VALOR MONTO

UNITARIO FOLIOS

$ FALTANTES

011

116.644

011

122.677

2.011 156.866

2.011 118.655

. /

2.?49 1.326.969

1.841 .

8.:11

. , . .

Fuente

lnformac1on: Elaborac1on

prop1a

sopre las val1dac1ones en

terreno

~fectuadas

con fecha 27

JUniO

de 2017 y

los

datos

obtemdos según lo mformado en ofic1o N" 334,

abril

2017, emitido

por

el Alcalde don

Erasmo

V.alenzuela Santibáñez. ·

CONTRALOR(A GENER

DE LA REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

ANEXO No 14

Nómina

cheques girados y no cobrados, cuenta corriente W 10627855, "Fondos

Ordinarios

del Banco de Crédito e Inversiones.

CHEQUE -MONTO

FECHA NOMBRE $

9005154 03/08/2016 .Telefónica Móviles Chile S.A. 72.542

9005167 02/08/2016 Vigatec S.A. 1 900.237

9005177 02/08/2016 25.000

9005244 08/08/2016 Tesorería Municipal

Calera

IUe

Tango 2.564.269

9005329 17/08/2016 61.444

9005330 17/08/2016 85.000

9005331 17/08/2016 61.444

9005353 18/08/2016 ' Vigatec S.A. 123.165

9005369 22/08/2016 Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. 17.e80

9005375 29/08/20:16 Telefónica Móviles Chile

S.A

. 391.620

9005379 23/08/2016 Distribuidora Papeles Industriales S.A. 38.231 '

9005411 31/08/2016 Sociedad Concesionaria Vespucio

Sur

S.A. 7.770

9005413 31/08/2016 v Sociedad Concesionaria Vespucio Sur S.A. 1.430

9005524 08/09/2016 Liga

crilena

contra la epilepsia 44.100

9005553 09/09/2016 810.331

9005575 14/09/2016 Tek-Chile S.A. 1.488.601

9005590 16/09/2016 lrma Miranda Flores 3.000.000

9005598 20/09/2016 SMB Factoring S.A. -

643.255

9005616 20/09/2016 Pretorian Tecnología-

Información Ltda. 116.495

9005644 26/09/2016 ' 70.000

TOTAL 10.522.614

.. ..

Fuente de lnformac1on: Elaborac1on

prop1a

sobre la base de los datos obtenidos en la

conc1hac1on

bancana y

libro mayor

la cuenta banco proporcionados por Dirección de Administración y Finanzas

la Municipalidad

de Calera De Tango, mediante correos electrónicos

20 y

de junio y oficio

62,

julio, todos de

2017. '

DELA

OBSERVACIÓN .

Acápite 1,-aspectos

control interno,

numeral4.

Capítulo

aspectos

control interno,

numeral6.

Apartado

aspectos de control

.interno,

numer

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

, UNIDAD

AUDITORÍA 3

ANEXO'

Estado de observaciones Informe

F-inal

582, de

2017

MATERIA ·

OBSERVADA NIVEL

COMPLEJIDAD

Conciliaciones

: Levemente

bancarias sin revisión. compleja

Concentración

funciones.

: Levemente

compleja

Falta de mecanismos

: ·Levemente

control

las

especies valoradas. compleja

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

O VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

Esa

municipaliaad deberá acreditar

revisión

los

reportes

contables-bancarios, del período

enero

2016 a enero de 2017,

estampando

firma del superior

jerárquico del personal que las

elabora, informando

ello

plazo

60 días hábiles, contado

desde

recepción del presente

documento.

Esa

entidad edilicia deberá adoptar

las medidas necesarias para

establecer mediante

documento

formal, las principales tareas y

, rutinas atingentes

proceso de

otorgamiento de licencias

conducir para cada

l.Jno

los

funcioñarios que

desempeñan

dicho departamento,

informando

ello a esta Entidad

Fiscalizadora,

plazo

días hábiles, contado desde

recepción del presente informe.

Ese órgano comunal deberá

implem,entar

· registro de .licencias

conducir que indica,

inf

xmando

a esta Contraloría Regional

Metropolitana al respecto,

pt·azo

60 días hábiles, contado

MEDIDA

ADOPTADA Y

DOCUMENTACIÓN

RESPALDO

NUMERACIÓN

DEL

DOCUMENTO

RESPALDO

OBSERVACIONES

'f/0

COMENTARIOS

, DEL SERVICIO

w -

OBSERVACIÓN

Capítulo 1, aspectos

de control interno,

numeral9.

Acápite

, examen

MATERIA

QBSERVADA

SGJbre

accesos

sistema informático de

otorgamiento de

licencias de conducir:

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORÍA 3

NIVEL DE ,

COMPLEJIDAD

Compleja

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR

OBSERVACIÓN

O VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

desde

recepción del presente

documento.

autoridad comun_

deberá

impartir las instrucciones

correspondientes sobre los

requisitos mínimos de seguridad de

información, e implemente, para.

los funcionarios que desarrollen

labores en

Dirección de Tránsito

y Transporte Público, los perfiles

de acceso a .los módulos de

aplicación, ·estableciendo

restricciones por cargos o

funciones desarrolladas.

sistema y eliminar los accesos

sistema, de personas que

son funcionarios de esa

dependéncia, acreditando todo

el)o

plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del

presente informe.

Esa entidad comunal deberá

acreditar a esta Sede Regional,

MEDIDA

ADOPTADA Y

DOCUMENTACIÓN

RESPALDO

Ausencia de certificado . - disponer de

documentación

educación; Falta de faltante

las carpetas -de. los

certificado de escuela contribuyentes, así como también ,

de la materia

d·t d 1 de conductores; y, C: Compleja comprobar mediante algún ·

1 a a, numera expedjentes con antecedente, certificado o acta,

, 1 • literales

d),

, e

. licencias de conducir haber inutilizado las licencias de

primitivas sin inutili,zar. conducir, de los beneficiarios

detallados

cuadro W 5 de

1·

NUMERACIÓN

DEL

DOCUMENTO

RESPALDO

OBSERVACIONES

Y/0

CÓMENTARIOS

DE[

SERVICIO

______________

________________

~----------~~

e~s~te

do~c~u~m~e~n~t~oL,e~l~lo

n~e~l~p~la~z~o~d~e~

----------------~----

------L-------------~

., 79

WDELA

OBSERVACIÓN

Apartado

examen de

materia auditada,

numerales 1, letra

g); 4, letras

a),

;

letras

a),

; 6; 7; y ,

MATERIA

OBSERVADA

Sobre licencias de

conducir firmadas por

funcionario sin

delegación de

funciones; .1 O oasos de

Insuficiencia de

reacción mínima;

casos de insuficiente

coordinación motriz,

test de palanca; 9

casos de insuficiente

coordinación motriz,

test puntéado; ..

contribuyentes que

cumplieron con

agudeza visual ; · 24

casos

que

cumplió con

visión

de profundidad;

otorgamiento de

licencia

sin

haber

aprobado

test de

recuperación de

encandilamiento; 2

casos de licencias de

conducir otorgadas con

CONTRALORtA GENERAL DE

REPÚBLICA,

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

NIVEL

COMPLEJIDAD

: Altamente

compleja

UNIDAD

AUDITORÍA 3 . .

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR

OBSERVACIÓN

O VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

60 d[as hábiles, contado desde

recepción del presente

documento

.municipalidad deberá acreditar,

plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del

presente informe,

ejecución de

las medidas · que

derecho

correspondan . tendientes a

subsanar, regularizar o invalidar,

según corresponda,

otorgamiento de dichos permisos.

....

MEDIDN

ADOPTADA Y

DOCUMENTACIÓN

RESPALDO

NUMERACIÓN OBSERVACIONES

DEL

Y/0

.DOCUMENTO COMENTARIOS

RESPALDO DEL SERVICIO

' .

·-

exámenes teóricos

reprobados; 2 casos de

licencias de· conducir

otorQ

adas

sin

L.________l.._:~------'------~__L____,___________,

-No

OBSERVACIÓN

Acápite

11,

examen

·materia

auditada, numeral

8, letras

Capítulo

, examen

de la materia

auditada, numeral·

MATERIA

OBSERVADA

constancia de

realización de examen

práctico; y, funcionario

administrativo

identificado como

profesional médico.

Falta de registro de

exámenes.

Examinador que

cumple con los

requisitos

determinados.

normativa.

CONTRALORÍA GENERAL

REPÚBLICA

1 CQNTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUD'ITORÍA 3

NIVEL

COMPLEJIDAD

C: Compleja

C. Compleja

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR

OBSERVACIÓN

. O VERIFICAR MEDIDAS

'ADOPTADAS

, Ese municipio deberá acreqitar a

esta Contraloría Regional

Metropolitana

registro de los-

aludidos exámenes

'de los

contribuyentes que se delallan

los anexos

N°

5 6 y 7 del presente

informe,

dicha plataforma, o

caso contrario, respalde

imposibilidad de

registro,

informando de ello a esta

Contraloría Regional

Metropolitana,

plazo de 60

días hábiles,

contaé:lo

descje

recepción de éste documento.

Esa municipalidad deberá

,en

sucesivo, disponer de personal

examinador que cumpla_

con

los

requisitos legales para dichas

funciones, y

el evento de

continuar los funcionarios

señalados,

municipio deberá,

específico, acreditar para

examinador-teórico, Julio Espina

MEDIDA

ADOPTADA Y

DOClJMENT ACIÓN

RESPALDO

NUMERACIÓN

DEL

pOCUMENTO

RESPALDO

OBSERVACIONES

Y/0

COMENTARIOS -

DEL SERVICIO

-i. -L

____

______

____

-L

--------------~

------------~

ió~n

~d~e~u~n~

--------

--~--

--~----------~

L---------

----~

programa de capacitación

materia de normativa y seguridad

· W

OBSERVACIÓN

;

Apartadb

11,

examen

materia auditada,

numeral 14.

MATERIA

OBSERVADA ·

Falta de envío de los

antecedentes de ·

licencias de conducir

Registro Nacional de

Conductores de

Vehículos

Motorizados.

Acápite

11,

examen

materia Licencias otorgadas

· con certificados

auditada, numeral

, letras

. educación adulterados.

Capitulas

11,

Folios faltantes

exé\men

de -

inventario de licencias

materia auditada, de conducir; licencias

numeral 17;

111,

de conducir faltantes

CONTRALORÍA GENERAL DE -

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

NIVEL

COMPLEJIITAD

Medianam~nte

compleja

C. Compleja

: Altámente

compleja

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

O VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

de tráhsito

a lo menos, 45 horas

cronológicas, y para

examinádor

práctico, Francisco Vargas Lagos,

tenencia de

licencia A 1 o

otra clase profesional y ·

realización de un curso de 1 O horas

cronológicas de mecánica básica,

remitiendo los antecedentes

señalados,

el' plazo de 60 días

hábiles, contadÓ desde

recepción del presente informe.

Ese municipio deberá acreditar

haber remitido

referido Servicio

de Registro Civil e Identificación,

información

~elativa

los domicilios

de los titulares de las licencias de

conducir detalladas

Anexo

materia que será validada

plazo de 60 días hábiles,

contado desde

recepción del

presente documento. ·

Esa

municipalidad deberá

comprobar documentadamente

ejecución de las acciones que

enuncia¡ informando de ello

plazo de 60 días

hábiles-,

contado

desde

recepción del presente

informe.

entidad eqilicia deberá acreditar

las. medidas que enuncia.

Asimismó,

informar

documentadamente respecto de

MEDIDA

ADOPTADA Y

DOCUMENTACIÓN

RESPALDO

NUMERACIÓN

DEL

DOCUMENTO

RESPALDO

OBSERVACIONES

Y/O

COMENTARIOS

DEL' SERVICIO

WDELA

' OBSERVACIÓN

examen de

cuentas, numeral 1.

MATERIA

OBSERVADA

"cONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

NIVEL

COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN

O VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

los fólios duplicados detallados e_n

Anexo W

del presente

informe, remitiendo tales

antecedentes a esta Contraloda

Regional Metropolitana,

plazo

de 60 días hábiles, contado desde

recepción • del presente

documento.

MEDIDA

ADOPTADA Y

DOCUMENTACIÓN

RESPALDO

Apartado lll , Licencias de conducir

: Altamente

examen de faltantes compleja

entidad municipal deberá

acreditar detallada y

documentadamente a esta Entidad

de Control,

destino de los 846

folios observados, dentro del plazo

de 60 días hábiles, contado desde

recepción del presente informe .

caso contrario, se evaluará la

presentación del pertinente rep.aro,

por

cantidad

$ 1 ..

841

811

virtud de

dispuesto

los

artículos

y siguientes de

precitada

l~y

W 10.336, sin

perjuicio de

consignado

artículo 116 de

misma.

cuentas, numeral 1

Ca¡;¡ítu

111,

examen

de · cuentas,

numeral2.

Ingresos por licencias

de conducir. C. Compleja

municipalidad, deberá aclarar

documentadamente,

diferencia

observada entre los ingresos

registrados por

Unidad de

Contabilidad y Presupuesto

Balance de Ejecución

Presupuestaria, por

·monto de

$ -84.617.259,

plazo de 60

días hábiles, contado desde

día '

•.

NUMERACIÓN

DEL

DOCUMENTO

RESPALDO

•

OBSERVACIONES

Y/0

COMENTARIOS

DEL SERVICIO

WDELA

MATERIA .

OBSERVACIÓN OBSERVADA

. .

Acápite

111,

examen Diferencias

determinadas

de cuentas, saldo de

conciliación

nul)1eral 3. bancaria.

CONTRALORÍA GENERAL DE

REPÚBLICA.

1 CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA

SANTIAGO

UNIDAD

AUDITORÍA 3

REQUERIMIENTO PARA MEDIDA

NIVEL

SUBSANAR LA OBSERVACIÓN ADOPTADA Y SU

COMPLEJIDAD O VERIFICAR MEDIDAS DOCUMENTACIÓN

-ADOPTADAS

RESPALDO

siguiente · de

recepción del / \

presente informe .

Esa jefatura comunal deberá

/ aclarar

diferencia

$1.350

911

.033, determinada

conciliación bancaria del mes de

diciembre de 2016, entre el mayor

cuenta contable

AC: Altamente No

111

.03.01.001 .

001

compleja "Fondos ordinarios", con

saldo

cuenta corriente w 1 0627855

del Banco de Crédito e lnversio[leS,

informando de ello

documentadamente

plazo de

60 días hábiles, contado desde

recepción del presente documento.

•

NUMERACIÓN OBSERVACIONES

DE!- '

Y/0

DOCUMENTO COMENTARIOS

DE RESPALDO DEL SERVICIO

/ -

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Informe Final N° 582-17 - Municipalidad de Calera de Tango - sobre Auditoria Al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Conducir - Febrero 2018

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