INFORME FINAL N° 56, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EFECTUADA EN LA SOCIEDAD DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MINERÍA S.A., SERMINEX - Doctrina Administrativa - VLEX 565313230
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INFORME FINAL N° 56, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE TRANSACCIONES EFECTUADA EN LA SOCIEDAD DE EXPORTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MINERÍA S.A., SERMINEX

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Vincent
Fecha de Resolución18 de Noviembre de 2010
EmisorAuditoría Administrativa
ServicioSOCIEDAD DE EXPORTACION DE SERVICIOS PARA LA MINERIA S.A.
Número de informe56/2010
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

Atendidas las consideraciones expuestas durante el desarrollo del presente trabajo, corresponde concluir que SERMINEX S.A.:

ha dado explicaciones, ha aportado antecedentes e iniciado acciones correctivas que permiten levantar gran parte de las observaciones efectuadas, salvo la contenida en el N° 1.2. "Análisis contable", ppr las razones en ese caso específico se precisan. Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de asegurar la regularidad de sus operaciones, corresponde que SERMINEX adopte algunas medidas con el objeto de dar cumplimiento a las normas jurídicas que la rigen, las que deberán considerar las siguientes acciones:

  1. Revisar la concentración de tareas y procedimientos en la Gerencia de Finanzas Corporativa, en relación con la entrega oportuna de la información y análisis contable de SERMINEX.

  2. Verificar que el programa de auditoría elaborado por la Contraloría Interna Corporativa contemple la revisión de operaciones de SERMINEX, especialmente la realización de trabajos de auditoría interna y de gestión de la Empresa, generando informes y/o reportes que digan relación con las evaluaciones y seguimientos efectuados a las operaciones de SERMINEX.

  3. Disponer las medidas administrativas tendientes a considerar el establecimiento de un sistema formal, para el control de...

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