Informe final n° 36-2020, sobre auditoría al sistema de control interno de la dirección regional metropolitana del servicio nacional de la discapacidad. - Doctrina Administrativa - VLEX 909053113
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Informe final n° 36-2020, sobre auditoría al sistema de control interno de la dirección regional metropolitana del servicio nacional de la discapacidad.

Sentencia Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha23 Octubre 2020
Número de informe36/2020
EmisorII Contraloría Regional Metropolitana de Santiago

OBJETIVO

Efectuar una auditoría al funcionamiento del sistema de control interno asociado al manejo de fondos, utilización y custodia de bienes de uso y materias relativas a personal, en la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de la Discapacidad, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.
CONCLUSIONES

• Se constató que la entidad auditada cuenta con un instructivo de trabajo para la administración de Fondos Fijos y Gastos Menores, sin embargo, aquél no se encuentra formalmente aprobado, motivo por el cual, la institución deberá realizar los ajustes que correspondan a los documentos existentes y sancionarlos conforme señala en su respuesta, de lo cual deberá remitir copia en el plazo de 60 días contado desde la recepción del presente informe.

• Se comprobó de la revisión de las bitácoras de los vehículos fiscales de la Dirección Regional Metropolitana del SENADIS, que estas cuentan con un formato establecido, foliado y que indica los registros mínimos de control que debe contener. No obstante, el llenado de estas presenta deficiencias en relación a la claridad y calidad en sus anotaciones, identificación de los conductores y exactitud de los datos contenidos en la misma incumpliendo lo dispuesto en la letra f), del Título XII, de la Circular N°...

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