Informe final n° 353, de 2019, sobre auditoría a la línea capital semilla emprende 2018, del programa emprendedores, ejecutada por la dirección regional metropolitana del servicio de cooperación técnica.
| Fecha | 12 Agosto 2019 |
| Número de informe | 353/2019 |
| Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
OBJETIVO
Practicar una auditoría y un examen de cuentas a los gastos efectuados por la Dirección Regional Metropolitana de SERCOTEC, con cargo al Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 01, Al Sector Privado, Asignación 132, Programa Emprendedores, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, incorporando operaciones del año 2019, en la medida que se consideró necesario.
CONCLUSIONES
• Se determinaron debilidades referentes a mecanismos de control en la ejecución del Programa Capital Semilla Emprende por parte de SERCOTEC, en relación a la falta de determinación de plazos para los hitos de ejecución del programa Capital Semilla Emprende versión 2018; y omisión de formalización del pago por concepto de costo de administración asociado a la operación al Agente Operador en el Acuerdo de Desempeño Anual 2018, por lo que SERCOTEC deberá incorporar a futuro en el Reglamento del instrumento que cada Dirección Regional deberá emitir un documento con la planificación de los hitos y sus plazos para la ejecución del programa, el que deberá formar parte como anexo en los respectos Acuerdo de Desempeño suscrito con los Agentes Operadores, según lo comprometido, así como definir sobre la forma y monto de pago al Agente Operador por el concepto de costo de administración asociado a la operación.
• Se advirtieron demoras por parte del Agente Operador Intermediario, tanto en la rendición de cuentas de la fase de asesoría de los proyectos, como en la entrega del informe de gestión de 2018, en el plazo de 30 días antes del término del acuerdo de desempeño anual, por cuanto la Dirección Regional Metropolitana de SERCOTEC, en lo sucesivo, deberá tomar las medidas necesarias a fin de ajustar los plazos para que el Agente Operador realice la rendición de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la normativa que rige la materia, así como la exigencia de dicho informe de gestión en el aludido plazo, mientras no se efectúen e implementen las modificaciones propuestas a la Gerencia de Programas, de esto último, deberá informar en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
• Por otra...
• Se advirtieron demoras por parte del Agente Operador Intermediario, tanto en la rendición de cuentas de la fase de asesoría de los proyectos, como en la entrega del informe de gestión de 2018, en el plazo de 30 días antes del término del acuerdo de desempeño anual, por cuanto la Dirección Regional Metropolitana de SERCOTEC, en lo sucesivo, deberá tomar las medidas necesarias a fin de ajustar los plazos para que el Agente Operador realice la rendición de cuentas de conformidad con lo dispuesto en la normativa que rige la materia, así como la exigencia de dicho informe de gestión en el aludido plazo, mientras no se efectúen e implementen las modificaciones propuestas a la Gerencia de Programas, de esto último, deberá informar en el plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
• Por otra...
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