INFORME FINAL N° 289 SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO EFECTUADA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR - Doctrina Administrativa - VLEX 565306682
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INFORME FINAL N° 289 SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO EFECTUADA EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR

Sentencia Citas 4 Citado por Relacionados
Vincent
Fecha de Resolución18 de Enero de 2010
EmisorMunicipalidades
ServicioMUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR 
Número de informe289/2009
Tipo de informeInforme Final de Auditoría
NivelCentral

  1. - Considerando que la autoridad municipal no dio respuesta al preinforme de observaciones respectivo, corresponde confirmar todas las observaciones formuladas en su oportunidad.

  2. - En relación con las situaciones enunciadas en el punto 1, sobre control interno, referidas a la inexistencia de encargado de inventario y de un sistema de información de activos; utilización de órdenes de compra para fragmentar adquisiciones; ausencia de auditorías al departamento por parte de la dirección de control; y la falta de un lugar físico para la unidad de informática, esa autoridad comunal deberá adoptar las acciones correctivas que correspondan, para solucionar las debilidades planteadas.

  3. - Sobre las materias expuestas en el capítulo 11, sobre examen de egresos, numerales 1, contrato por servicios de información; 2, arriendo de inmueble para jornada de capacitación; y 3, servicios adquiridos fuera del portal Mercado...

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